| Продажа ОС физ. лицу, как показать в 200 ?
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Сен 15, 2009 09:40:49
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! ПРОФИ!!!! Правомерно ли это?
Прошу помощи. Мы ТОО продали (прицеп)ОС физ. лицу. Теперь после такой операции у ТОО возникают обязательство т. е. ИПН. Сумма составила (от продажи) 1 530 000 тенге ИПН=1 530 000 - 13717= 1 516 283*10%=151 628тенге. Оплата налога произошла в НК. Теперь как это все отразить в 200 форме и как скажется 300 по НДС. ТОО является плат. НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Сен 15, 2009 10:00:00
|
|
|
Ведмедь
что то я не поняла, почему зря оплатили? продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%, вот только я не поняла причем тут вычет МЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Сен 15, 2009 10:03:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Ланана говорит: |
Ведмедь
что то я не поняла, почему зря оплатили? продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%, вот только я не поняла причем тут вычет МЗП. |
Ну вот не понял я как надо его удержать. С вычетом или нет? Значит все таки ИПН надо удержать ЛАНАНА?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Сен 15, 2009 10:05:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Ланана говорит: |
|
продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10% |
Вы хоть поняли, что написали.
Налоговый агент этот тот кто выплачивает, а в данном случае ТОО вообще то получает деньги, а не отдает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Сен 15, 2009 10:05:55
|
|
|
я жду разъяснений отВедмедь, это он у нас налоговик, я же в свою очередь удержала бы 10%, без вычета МЗП. Кстати МЗП в целях НУ отстается старым, 13 470.
Добавлено спустя 42 секунды:
так как ТОО выступает налоговым агентом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Сен 15, 2009 10:08:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Ланана говорит: |
|
я жду разъяснений отВедмедь, это он у нас налоговик |
я не налоговик
| Ланана говорит: |
|
я же в свою очередь удержала бы 10% |
с чего вы бы удержали 10% если вы ничего не выплачивали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Сен 15, 2009 10:09:39
|
|
|
| Ланана говорит: |
|
продавая физ лицу |
Это обычная реализация.
| Ланана говорит: |
|
источника выплаты |
здесь как раз физ. лицо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Сен 15, 2009 10:11:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
| Ланана говорит: |
|
продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10% |
Вы хоть поняли, что написали.
Налоговый агент этот тот кто выплачивает, а в данном случае ТОО вообще то получает деньги, а не отдает. |
Я согласен, если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Сен 15, 2009 10:15:25
|
|
|
| Мара говорит: |
|
либо ст. 165? |
Согласна с Вами, физ. лицо и работник в данном случае разные понятия. Но
сатурн пишет "продали (прицеп)ОС физ. лицу. Иль недоговаривает что сотруднику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Сен 15, 2009 10:19:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
|
сатурн, кому вы продали? Он работник вашей фирмы? |
НЕТ он не является нашим сотр.
Изначально ситуация была такова! Мы ТОО купили у физика ОС Он тоже левый, и продали физику тот тоже не является сотр. нашим. Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю! и продали физику! Теперь не знаю как это правильно отразить это все в бух. учете и налог. учете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Сен 15, 2009 10:23:53
|
|
|
Ведмедь
я не хотела Вас обидеть
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а сообщение прочла не внимательно, каюсь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Сен 15, 2009 10:27:50
|
Сообщить модератору
|
|
| сатурн говорит: |
|
если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь |
Да
| сатурн говорит: |
|
Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю! |
Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Сен 15, 2009 10:28:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
|
сатурн, кому вы продали? Он работник вашей фирмы? |
нет. Изначально ситуация была такова ТОО покупает у физика (не наш сотр.) ОС 1 583 000 тенге. ИПН=1 583 000 - 13717 *10%=156928 правильно ли это не знаю? ИПН оплатили. Теперь через 2 недели продали ОС физику он тоже левый. теперь как это правильно сделать бух. налог учете не понял?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Сен 15, 2009 10:32:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
| сатурн говорит: |
|
если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь |
Да
| сатурн говорит: |
|
Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю! |
Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК. |
Благодарю!!!!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Сен 15, 2009 10:33:39
|
|
|
| сатурн говорит: |
|
Изначально ситуация была такова ТОО покупает у физика (не наш сотр.) ОС |
ст.168 п2 пп2 - был скорее всего, тоже не надо было ИПН удерживать....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сатурн
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Berik-Serik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Сен 15, 2009 12:10:20
|
Сообщить модератору
|
|
Не позорьтесь и закройте эту тему....! Когда ты реализуешь ОС/Матер. с чего ты удерживаешь 10%...! Ты здесь получаешь деньги, а не выплачиваешь...!
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
| Ведмедь говорит: |
| сатурн говорит: |
|
если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь |
Да
| сатурн говорит: |
|
Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю! |
Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
