| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Продажа ОС физ. лицу, как показать в 200 ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 15, 2009 09:40:49 |
| Заголовок сообщения: | Продажа ОС физ. лицу, как показать в 200 ? |
Добрый день! ПРОФИ!!!! Правомерно ли это? Прошу помощи. Мы ТОО продали (прицеп)ОС физ. лицу. Теперь после такой операции у ТОО возникают обязательство т. е. ИПН. Сумма составила (от продажи) 1 530 000 тенге ИПН=1 530 000 - 13717= 1 516 283*10%=151 628тенге. Оплата налога произошла в НК. Теперь как это все отразить в 200 форме и как скажется 300 по НДС. ТОО является плат. НДС |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #2 Вт Сен 15, 2009 09:44:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы ничего не перепутали. Если продает ТОО, то ИПН у источника выплаты ну никак не может возникнуть. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #3 Вт Сен 15, 2009 09:46:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы же ТОО причем здесь ИПН и продажа вашего прицепа? |
|
| Автор: | сатурн |
| Добавлено: | #4 Вт Сен 15, 2009 09:47:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Разве это не является доходом от разовых выплат? |
|
| Автор: | Ведмедь |
| Добавлено: | #5 Вт Сен 15, 2009 09:54:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Как это будет доходом от разовых выплат, если деньги вы получали, а не платили. Для вас это простая реализация. |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #6 Вт Сен 15, 2009 09:57:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы должны были выставить с/ф с НДС и покажете эту реализацию в 300 форме, а ИПН зря платили. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #7 Вт Сен 15, 2009 09:59:10 |
| Заголовок сообщения: | |
а ИПН оплатили от ТОО? может от имени купившего частника? |
|
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #8 Вт Сен 15, 2009 10:00:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь что то я не поняла, почему зря оплатили? продавая физ лицу, мы же являемся налоговыми агентами и обзаны удержать у источника выплаты 10%, вот только я не поняла причем тут вычет МЗП. |
|
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #9 Вт Сен 15, 2009 10:01:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет от ТОО, значит я что-то не помял. |
|||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #10 Вт Сен 15, 2009 10:03:09 |
| Заголовок сообщения: | |
ну если продали работнику и ниже себестоимости - может быть доход в виде материальной выгоды |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #11 Вт Сен 15, 2009 10:03:20 |
| Заголовок сообщения: | |
я согласна с Ведмедь, для ТОО это будет реализация. А вот физику - доход от разовой сделки, но при перепродаже данного прицепа. Вопрос - почему заплатили ИПН и от чьего имени? |
|
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #12 Вт Сен 15, 2009 10:03:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну вот не понял я как надо его удержать. С вычетом или нет? Значит все таки ИПН надо удержать ЛАНАНА? |
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #13 Вт Сен 15, 2009 10:04:46 |
| Заголовок сообщения: | |
хотелось бы услышать подробно как все было |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #14 Вт Сен 15, 2009 10:05:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы хоть поняли, что написали. Налоговый агент этот тот кто выплачивает, а в данном случае ТОО вообще то получает деньги, а не отдает. |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #15 Вт Сен 15, 2009 10:05:55 |
| Заголовок сообщения: | |
я жду разъяснений отВедмедь, это он у нас налоговик, я же в свою очередь удержала бы 10%, без вычета МЗП. Кстати МЗП в целях НУ отстается старым, 13 470. Добавлено спустя 42 секунды: так как ТОО выступает налоговым агентом |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #16 Вт Сен 15, 2009 10:07:39 |
| Заголовок сообщения: | |
сатурн, кому вы продали? Он работник вашей фирмы? |
|
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #17 Вт Сен 15, 2009 10:08:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь извиняюсь, не корректно прочла |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #18 Вт Сен 15, 2009 10:08:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
я не налоговик
с чего вы бы удержали 10% если вы ничего не выплачивали. |
|||||
| Автор: | firewind | ||||
| Добавлено: | #19 Вт Сен 15, 2009 10:09:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Это обычная реализация.
|
|||||
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #20 Вт Сен 15, 2009 10:10:57 |
| Заголовок сообщения: | |
либо ст. 165? |
|
| Автор: | сатурн | ||||
| Добавлено: | #21 Вт Сен 15, 2009 10:11:03 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я согласен, если бы ТОО приобрело у физ. лица ОС(прицеп) тогда автомвтически этот доход стал разовым вы согласны Ведмедь |
|||||
| Автор: | firewind | ||
| Добавлено: | #22 Вт Сен 15, 2009 10:15:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна с Вами, физ. лицо и работник в данном случае разные понятия. Но сатурн пишет "продали (прицеп)ОС физ. лицу. Иль недоговаривает что сотруднику. |
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #23 Вт Сен 15, 2009 10:16:46 |
| Заголовок сообщения: | |
недоговаривает, я спрашиваю, а он не отвечает - кому продали |
|
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #24 Вт Сен 15, 2009 10:19:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
НЕТ он не является нашим сотр. Изначально ситуация была такова! Мы ТОО купили у физика ОС Он тоже левый, и продали физику тот тоже не является сотр. нашим. Когда купили ОС у физика все сделали как надо (доход от разовых выплат) ИПН за иминусом МЗП правильно ли это не знаю! и продали физику! Теперь не знаю как это правильно отразить это все в бух. учете и налог. учете. |
|||
| Автор: | Ланана |
| Добавлено: | #25 Вт Сен 15, 2009 10:23:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедь я не хотела Вас обидеть Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: а сообщение прочла не внимательно, каюсь |
|
| Автор: | Ведмедь | ||||
| Добавлено: | #26 Вт Сен 15, 2009 10:27:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да
Знайте это не правильно, вычет не имели права применять, т.к. эта выплата не является доходом работника. Вам нужно читать ст.168 НК. |
|||||
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #27 Вт Сен 15, 2009 10:28:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
нет. Изначально ситуация была такова ТОО покупает у физика (не наш сотр.) ОС 1 583 000 тенге. ИПН=1 583 000 - 13717 *10%=156928 правильно ли это не знаю? ИПН оплатили. Теперь через 2 недели продали ОС физику он тоже левый. теперь как это правильно сделать бух. налог учете не понял? |
|||
| Автор: | сатурн | ||||||
| Добавлено: | #28 Вт Сен 15, 2009 10:32:58 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Благодарю!!!!!!! |
|||||||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #29 Вт Сен 15, 2009 10:33:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ст.168 п2 пп2 - был скорее всего, тоже не надо было ИПН удерживать.... |
|||
| Автор: | сатурн | ||
| Добавлено: | #30 Вт Сен 15, 2009 10:34:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да у меня тоже бывает!! |
|||
| Автор: | Berik-Serik | ||||||
| Добавлено: | #31 Вт Сен 15, 2009 12:10:20 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Не позорьтесь и закройте эту тему....! Когда ты реализуешь ОС/Матер. с чего ты удерживаешь 10%...! Ты здесь получаешь деньги, а не выплачиваешь...! Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
|
|||||||