| Не проводит документ Поступление тмз? не указана ставка НДС
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Ноя 10, 2009 13:43:43
|
|
|
Цена и валюата - Учитывать НДС стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Если приходуете с НДС то
- на правую кнопку мыши в табличной части - "Настройка списка"
- должна стоять галочка на "%НДС" (то бишь это и есть ставка НДС)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 10, 2009 13:58:54
|
Сообщить модератору
|
|
Я знаю где это находится, просто я там ничего не отмечаю, потому что не учитываю НДС. Еще я что заметила:когда ввожу новый документ, машина спрашивает Установить счета бух. и налогового учета в соответствии со значениями по умолчанию. Если я нажимаю:нет, то документы нормально проводятся, и я их могу корректировать, а если я соглашаюсь, то не проводятся, указывает на НДС. Хотя раньше этот документ у меня как-то провелся, я хотела его откорректировать и не смогла. Где-то у меня настройки не те, но не могу понять где и с чем это связано
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 10, 2009 14:11:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Даночка говорит: |
|
Я приходую без НДС, мы не НДСники. |
а если указать в карточке этого наименования товара - где ставка "НДС" - поставить "Без НДС"..
при выборе этого товара (карточка) у вас выберется автоматом в графе НДС - "Без НДС",.
или же как вариант, вручную изменить графу НДС" - на "Без НДС"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 10, 2009 14:18:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
в карточке этого наименования товара - где ставка "НДС" - поставить "Без НДС".. |
, я и ставлю Без НДС, у меня самой графы нет Сумма НДС. у меня только
| Даночка говорит: |
|
У меня там: номенклатура, количество, цена, сумма,счет БУ и больше ничего, нет даже такого столбца НДС |
Мне кажется, при первоначальном заполнении я что-то упустила, у меня ТОО на СР, не НДСники, вроде все это указала. И эту взаимосвязь заметила
| Даночка говорит: |
|
Еще я что заметила:когда ввожу новый документ, машина спрашивает Установить счета бух. и налогового учета в соответствии со значениями по умолчанию. Если я нажимаю:нет, то документы нормально проводятся, и я их могу корректировать, а если я соглашаюсь, то не проводятся, указывает на НДС. Хотя раньше этот документ у меня как-то провелся, я хотела его откорректировать и не смогла. Где-то у меня настройки не те, но не могу понять где и с чем это связано |
Конечно можно удалить страый документ и при запросе Установить иии, нажать нет, но я хочу понять почему так происходит
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Ноя 10, 2009 14:24:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Даночка
Попробуйте следующее
Сервис - Настройка пользователя - Основные значения для подстановки в документы и справочники - Основная ставка НДС - поставить "Без НДС"
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Потом в карточках номенклатуры помострите какая ставка НДС? Тоже там проставьте ставку НДС - "Без НДС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 10, 2009 14:28:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Даночка, а Вы работаете в 8 версии?
Просто у меня была такая же проблема! Я ее устранила в самой номенклатуре ТМЗ! Там есть, ставка НДС я выставила что без НДС и у меня встало все по своим местам! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Ноя 10, 2009 14:30:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
|
Сервис - Настройка пользователя - Основные значения для подстановки в документы и справочники - Основная ставка НДС - поставить "Без НДС" |
стоит Без НДС
| Raybek говорит: |
|
Потом в карточках номенклатуры помострите какая ставка НДС? Тоже там проставьте ставку НДС - "Без НДС". |
это тоже
Добавлено спустя 3 минуты:
| Мария А.С. говорит: |
|
Даночка, а Вы работаете в 8 версии? |
Да в 8,
| Даночка говорит: |
Raybek говорит:
Потом в карточках номенклатуры помострите какая ставка НДС? Тоже там проставьте ставку НДС - "Без НДС".
это тоже |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Ноя 10, 2009 14:59:05
|
|
|
1.Открываем ворд, создаем пустой документ
2. открывайте Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (налоговый учет).
дальше жамкаем на кнопку на клавеатуре PrintScreen
3. в ворде вставить
4. добиваемся ошибки
5. жамкаем на кнопку на клавеатуре PrintScreen
6. в ворде вставить
7.сохраняем
8. прикрепляем файл к сообщению
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Ноя 10, 2009 16:06:53
|
|
|
Ну, что-то совсем мелко, а побольше ни как?
Сначало вставьте в паинт и обрежте не нужные фрагменты!
Потом сохраните рисунок в буфер, и вставьте его обратно! Уже обрезанный. Тогда его можно будет прочитать!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Ноя 10, 2009 16:09:35
|
|
|
| Мария А.С. говорит: |
Ну, что-то совсем мелко, а побольше ни как?
Сначало вставьте в паинт и обрежте не нужные фрагменты!
Потом сохраните рисунок в буфер, и вставьте его обратно! Уже обрезанный. Тогда его можно будет прочитать! |
1. в ворде вид обычный
2. сброс параметров рисунка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доброжелатель №3
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Ноя 11, 2009 00:20:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Даночка говорит: |
|
Где-то у меня настройки не те, но не могу понять где и с чем это связано |
Даночка, скрин Учетная политика (налоговый учет) до сих пор не наблюдаю.
| Даночка говорит: |
|
Я приходую без НДС, мы не НДСники |
А за каким, стесняюсь спросить, Вам тогда регистрировать СФ полученную?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Ноя 12, 2009 17:19:57
|
Сообщить модератору
|
|
Не знаю, правильно ли я сделала скрин НУ.
| Cleaner говорит: |
|
А за каким, стесняюсь спросить, Вам тогда регистрировать СФ полученную? |
Ну я все регистрирую.Мне нужно перепровести документ Поступление ТМЗ, меняю номер, а оно и выдает ошибку и не проводит.
С ув.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
а эта карточка
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
что-то я не так прицепила
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
карточка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch`ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Ноя 12, 2009 18:26:24
|
Сообщить модератору
|
|
Проверьте счет-фактуру, который Вы ввели на основании этой приходной накладной. Ставка НДС у Вас не указана именно в счете-фактуре.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Снимите в счете-фактуре признак "Подтвержден документами отгрузки",
затем войдите в "Цены и Валюты"
и установите галочку "Учитывать НДС".
Появится графа "Ставка НДС" - укажите ставку НДС, которая указана в документе поставщика.
Соглашусь с Cleaner _ если Вы не плательщик НДС, то Вы же не отчитываетесь по форме 300.00 и не обязаны вести регистры НУ по счетам-фактурам. Зачем Вы регистрируете их?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Ноя 12, 2009 19:58:09
|
Сообщить модератору
|
|
Когда я ввожу документ Поступление ТМЗ, у меня даже граф по НДС нет. Ну привыкла я сразу вводить СФ полученные. Дело в том, что сейчас я хочу поменять номер на Поступление ТМЗ, а т.к. СФ не проводится, то и Поступление ТМЗ не проводится с новым номером. И я для себя просто хочу разобраться, я только осваиваю 1с8, почему один документ проводится, а другой нет.
Сейчас попробую приложить еще файлы. Там две карточки, и два поступления по ним, так вот один провелся, другой нет.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Почему у меня не получается прикрепить файл в вордовском формате, до этого получалось, а сейчас нет, или только я не могу открыть этот файл.Да конечно не по теме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch'ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Witch'ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Ноя 12, 2009 20:44:22
|
Сообщить модератору
|
|
1. Граф по НДС нет, потому что снят признак "Учитывать НДС" в кнопке "Цены и Валюты".
2. В счете-фактуре признак "Учитывать НДС" должен стоять всегда, так как счет-фактура относится к подсистеме НДС и без этого признака он не имеет смысла. То, что при автовводе счета-фактуры он не установился, видимо недоработка.
Ее можно обйти, сняв признак "Подтвержден документами отгрузки", чтобы кнопка Цены и Валюты стала доступной. Затем Вы сможете установить признак "Учитывать НДС" самостоятельно и графы по НДС в счете-фактуре станут видны и доступны.
3. В приходной накладной признак "Учитывать НДС" ставится автоматически в зависимости от того является ли Ваша огранизация плательщиком НДС или не является.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Ноя 12, 2009 22:48:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Witch'ka говорит: |
|
Ее можно обйти, сняв признак "Подтвержден документами отгрузки", чтобы кнопка Цены и Валюты стала доступной. Затем Вы сможете установить признак "Учитывать НДС" самостоятельно и графы по НДС в счете-фактуре станут видны и доступны. |
Вы знаете, я это сделала, но не появились у меня графы с НДС.
Я сегодняшним числом ввела Поступление с этим материалом, который не проводился, так там я не ставила в Цене и валюте учитывать НДС, так он у меня провелсяи СФ тоже,А документ раней датой упорно не проводится. Скажите, вы смогли посмотреть файл в сообщении № 26
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Ноя 13, 2009 18:32:49
|
Сообщить модератору
|
|
СФ полученную регистрировать НЕ надо. Просто незачем.
Ну раз не надо, но очень хочется...
1. Отменить проведение у Поступления и СФ.
2. В СФ снять галочку "Подтвержден документами отгрузки".
3. Кнопка "Цены и Валюты" станет активной.
4. Установить признак "Учитывать НДС", графы по НДС в счете-фактуре станут видны и доступны.
5. Установить ставку НДС - "Без НДС"
6. Поменять номер в Поступлении.
7. Провести оба документа.
8. Научиться внимательно слушать специалистов. Witch`ka им является, поверьте старому, уставшему человеку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Даночка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
