| Заполнение Дополнительной ф.101.02 в декабре 2009 г.: расчет, сроки сдачи
|
|
|
|
#1 Ср Дек 02, 2009 12:55:49
|
Сообщить модератору
|
|
Если декабре отправлять дополнительную форму 101.02 правильно ли будет если в строке 101.02.004 (сумма ав.платежей, подлежащая уплате за период) и в строке 101.02.007 (ежемесячная сумма ав.платежа) указать одну и ту же сумму, на которую увеличиваем ав.платежи на 2009 г. Не разнесется ли эта сумма 9 раз, так как строка ежемесячные платежи высчитывается делением на 9. Если кто-то отправлял подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Juliya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Дек 03, 2009 07:45:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
МираЯнварь
| МираЯнварь говорит: |
|
в какой строке в 101,02 указать уменьшенную сумму в декабре АП ? |
В той же строке, в которой Вы отразили ежемесячную сумму авансового платежа по КПН, подлежащей уплате за период после сдачи Декларации(ф.100.00) т.е.в стр.101.02.007 или 101.02.012.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МираЯнварь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Дек 07, 2009 16:41:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
МираЯнварь
| МираЯнварь говорит: |
|
отразили ежемесячную сумму АП по КПН, в строке 101,02,007, |
Это верное решение для доп.ф.101.02.
Стр.101.02.004 была предназначена для расчета авансовых платежей по КПН после сдачи декларации за 2008г.с учетом исчисленной суммы КПН за этот налоговый период т.е.заполнять ее нет необходимости.
В лицевом счете, по взаиморасчетам с бюджетом(КБК 101101), отразится сумма указанная в стр.101.02.007 ф.101.02.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Дек 14, 2009 17:11:31
|
|
|
15 апреля 2009 года сдали форму 101,02 ,где указали предполагаемую сумму кпн – 3 млн. тенге .
Ежемесячные авансовые платежи не перечисляли, так как на лицевом переплата.
По итогам года получается убыток .
Нужно ли сдавать дополнительный расчет по КПН по сроку до 20 декабря 2009 года ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Дек 15, 2009 22:52:46
|
|
|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Сдали расчет суммы авансовых платежей, оплачивали. Но по итогам года прибыль получим меньшую, чем запланировали.
Нужно ли сдавать допку с минусом, или при сдаче Декларации суммы откорректируются?
Доход будет в любом случае, но гораздо меньший.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Дек 15, 2009 23:19:26
|
Сообщить модератору
|
|
ясмин79
Flora
Ничего сдавать не нужно, т.к. штраф только в том случае, если будет фактическое превышение КПН на 20% по сравнению со сданными расчетами авансовых платежей.
Правильно
| Flora говорит: |
|
при сдаче Декларации суммы откорректируются |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Дек 16, 2009 01:45:22
|
Сообщить модератору
|
|
При заполнении дополнительной формы вам надо указать только разницу, на которую вы хотите ее откорректировать, поэтому в строках 101.02.008, 101.02.009 и 101.02.012 ставите одну и ту же сумму 12000. Поскольку 101.01 не корректируется, то формулы, указанные в пояснениях к этим строкам, работать не будут.
Почитайте внимательно эту тему с начала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Дек 16, 2009 10:08:03
|
|
|
Доброе утро.Помогите,пожалуйста,заполнить форму 101.02.Делаю в первый раз.
Предполагаемый доход за 2009 год составит 200.000 тенге.
Сумма исчисленного налога по 100 форме за 2008 год составила 40 000 тенге.У нас увеличилась прибыль.
Как правильно заполняется форма 101.02?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Дек 16, 2009 10:09:34
|
|
|
АленаAKS
Вы очередную 101.02 в апреле сдавали? Если да, то с какими покаателями?
Добавлено спустя 56 секунд:
| Котеночек говорит: |
|
покаателями |
покаЗателями
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Дек 16, 2009 10:18:09
|
|
|
| АленаAKS говорит: |
|
нет,очередной не было.только форма 100 за 2008 год |
Следовательно дополнительной 101.02, которая сдается до 20 декабря, у вас тоже не будет. Заплатите кпн по итогам своей 100 формы, когда сдадите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Дек 17, 2009 11:18:31
|
|
|
Добрый день.Нашла форму 101.02 сданную в апреле 2009 года, а значит до 20.12.09 должна подать допик.
Предполагаемый доход за 2009 год составит 200.000 тенге.
Сумма исчисленного налога по 100 форме за 2008 год составила 40 000 тенге.У нас увеличилась прибыль.
Как правильно заполняется форма 101.02?
Предыдушие данные:
101.02.001-40000
101.02.002-20
101.02.003-30
101.02.004-27000
101.02.005-27000
101.02.007-3000
Все остальные строки по нулям.
Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды:
Проверьте меня,пожалуйста.
Предполагаемый доход за 2009 год составит 200.000 тенге.
101.02.001-200 000
101.02.004-150 000 (200 000*3/4*(20/30)
101.02.007-16 666 (150 000/9)
или так
101.02.001-160 000(200 000-40 000)
101.02.004-80 000(160 000*3/4*(20/30)
101.02.007-8 888 (80 000/9)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Дек 17, 2009 12:17:04
|
Сообщить модератору
|
|
Расчет неверный
| АленаAKS говорит: |
|
Сумма исчисленного налога |
| АленаAKS говорит: |
|
40 000 тенге |
а
| АленаAKS говорит: |
|
Предполагаемый доход за 2009 год составит 200.000 тенге |
значит предпологаемый КПН - 40 000 тенге за 2009 г.
А какие у Вас цифры в 101.01?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Дек 17, 2009 12:25:21
|
|
|
по форме 100 за 2008 год сумма исчисленного налога 40 000. Сейчас прибыль увеличилась до 200 000.преждний бух не подал допика до 20.12.2008 и сдал форму 101.01 в январе со старыми,где оставил сумму авансовых платежей 9000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Дек 17, 2009 12:38:03
|
Сообщить модератору
|
|
Получается:
янв - 3000
февр - 3000
март - 3000
апр - дек - 27000
Итого авансовых платежей: 36000
Предполагаемый КПН за 2009г: 200000*20%=40000, так?
Отсюда следует, что превышение АП по КПН в размере - 4000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Дек 17, 2009 12:44:17
|
|
|
| Танюша говорит: |
Получается:
янв - 3000
февр - 3000
март - 3000
апр - дек - 27000
Итого авансовых платежей: 36000 |
правильно,все оплатили
| Танюша говорит: |
|
Предполагаемый КПН за 2009г: 200000*20%=40000 |
да,доход за год увеличился с 36 000 до 200 000.
подскажите,как построчно заполнить форму 101.02 и нужно ли отнимать от сложившегося сейчас дохода (200 000),предыдущий покукатель(36 000)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Дек 17, 2009 12:58:22
|
|
|
200 000 это предполагаемая сумма КПН(уже совсем запуталась  ). доход то будет 1 000 000, а 20% от него 200 000-это же сумма кпн.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Дек 17, 2009 13:08:16
|
Сообщить модератору
|
|
Понятно теперь,
200000-36000=164000
101.02.004 - 164000
101.02.007 - (164000/9)=18223 приблизительно,
можно и так:
101.02.004 - 162000
101.02.007 - 18000
оставшиеся 2000 можно оплатить после сдачи 100.00 формы или в начале 2010г, с учетом, что 162000 доплатите в 2009г
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Дек 17, 2009 13:36:23
|
Сообщить модератору
|
|
101.02.001 - исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период, соответствует данным 100.00 формы, а у Вас отчетный период, соответственно
| АленаAKS говорит: |
|
строку 101.02.001 заполнять не нужно |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Дек 17, 2009 14:23:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Танюша говорит: |
101.02.007 - (164000/9)=18223 приблизительно,
можно и так:
101.02.004 - 162000
101.02.007 - 18000 |
Не соглашусь. Поскольку вы сдадите эту дополнительную форму до 20 декабря, то у вас вся сумма 164 000 должна пойти к уплате до 25 декабря.
Т.е. если вы поставите в строку 101.02.007 - 18223, то у вас в разноске к уплате будет всего 18223, а вам надо доплатить 164 000.
так что в строке 101.02.007 должно быть тоже 164 000.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
АленаAKS, объединила вашу ветку с аналогичной, читайте с начала.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еще один вопрос: вы заплатили 36 000 по Форме 101.02, но вы же еще какую-то сумму показывали в Ф.101.01. Какую?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Дек 17, 2009 14:31:31
|
Сообщить модератору
|
|
Kenga
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
| АленаAKS говорит: |
Танюша говорит:
Получается:
янв - 3000
февр - 3000
март - 3000
апр - дек - 27000
Итого авансовых платежей: 36000
правильно,все оплатили |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Дек 17, 2009 18:56:50
|
|
|
да,по форме 101.01 за платили 9000 тенге.
значит строки 101.02.004 и 101.02.007 должны быть равны и до 25.12 нам нужно доплатить сумму по допику формы 101.02
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Татьяна.Эк.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Дек 17, 2009 19:30:18
|
Сообщить модератору
|
|
В ТОО в течение года я не отправляла расчет авансовых платежей по КПН (не нужно было). Теперь, какой предел превышения суммы КПН допускается, чтобы не отправлять дополнительную до 25 декабря этого года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
телец1965
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ботакоз
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Сб Дек 19, 2009 21:28:37
|
|
|
Форумчане подскажите плизззз здавали 101.02 в начале года с нулями по этогам года в ТОО получается прибыль как правильно заполнить 101.02. фирма работает с 2008 года. За 2008 год был убыток и сдавались пустографки и формы 101.01 и 101.02. Будьте добреньки проверте пожалуйста. Наш случай подпадает под статью 141 п7 или я ошибаюсь???? Поставила в допе в строку 101.02.008 сумму предполагаемого КПН -120000, в строку 101.02.009-120000тг.,в строку 101.02.012-так же 120000тг. Правильно ли я сделала????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Вс Дек 20, 2009 10:40:52
|
Сообщить модератору
|
|
помогите расчитать
за 2008 год КПН - 804393
до сдачи 101.01- 108000
после сдачи 101.02 - 682002
ежемес. платеж-75778
мне непонятно расчет кот. сдан после сдачи
сейчас мне нужно сдать 200000 дополнительно как рассчитать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Вс Дек 20, 2009 11:15:09
|
|
|
gulzhamal
| gulzhamal говорит: |
|
мне непонятно расчет кот. сдан после сдачи |
Обратите внимание на стр.101.02.004, ф.101.02" Расчета сумм авансовых платежей по КПН,подлежщий уплате за период после сдачи Декларации",в этой строке отражена сумма авансовых платежей с учетом навой ставки КПН на 2009 г.(20%).
| gulzhamal говорит: |
|
сейчас мне нужно сдать 200000 дополнительно как рассчитать? |
Отразите указанную Вами сумму КПН в доп.ф.101.02 в стр.101.02.007.
Ожидаемая сумма КПН на 2009 г.составит 990 002 тг.(108000+682002+200000) , ожидаемый налогооблагаемый доход-4 950 010 тг.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вс Дек 20, 2009 13:12:31
|
|
|
добрый день ! скажите пжл .как сдать допку. 101,01 сдала 210 000тенге.101,02 с 0. а сейчас выкатывает прибыль 8 674 293 .07/12/09 сдала допку с разбивкой на 9 месяцев.тут в ветке прочитала что сядет только за один месяц декабрь.отправила сегодня еще раз допку с суммой в строке ежемесячных сумм недостающую сумму за восемь месяцев .правильно ли я сделала???Не выкатит ли мне в каждом месяце эта сумма или только за декабрь??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Вс Дек 20, 2009 13:24:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
катира
| катира говорит: |
|
отправила сегодня еще раз допку с суммой в строке ежемесячных сумм недостающую сумму за восемь месяцев .правильно ли я сделала??? |
Считаю,что Вы поступили верно.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Танюша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Асель_5
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Вс Дек 20, 2009 15:33:23
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста, сдаю сегодня доп.форму 101.02, в 101.02.004 ставлю разницу по сумме авансовых платежей по КПН за 2009 год (за минусом сумм по основным формам 101.01, 101.02). В строке 101.02.007 ставить всю сумму, как и в строке 101 02.004, или только поделенную на 9. Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
