| Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#403 Пн Ноя 09, 2009 12:47:28
|
|
|
TATUSAговорит. В строке 300.06.013 - указываем сумму НДС не принимаемую к зачету и переносим ее в строку 300.00. 018 (сумма складывается из НДС, который ложиться на себестоимость товара, приобретенного в отчетном периоде и используемого в дальнейшем в целях не облагаемого оборота и НДС который не берем в зачет по доле облагаемого оборота в %)
Можно подробнее что вы имели ввиду,если НДС,который ложиться на с/стоимость товара ,то это подразумевает что у Вас есть облагаемый и не облагаемый оборот
Значит тот НДС который на с/стоимость не как в приложении 300.06.013 не отражается
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
natalia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#404 Вт Дек 08, 2009 11:07:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте ! Будьте добры подскажите пожалуйста нужно ли в 300 декл. стр.300.00.012 включать оборот по выпискам банка,штрафы ж/д т.е те обороты по которым нет счетов фактур? и будет ли НУ сверять с 100 декл?
Заранее благодарна!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#405 Вт Дек 08, 2009 11:19:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Цитата: |
|
в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. |
| natalia говорит: |
|
включать оборот по выпискам банка |
Да.
| natalia говорит: |
|
штрафы ж/д |
Нет, т.к. это не оборот по товарам, работам, услугам, приобретенным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
natalia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#406 Вт Дек 08, 2009 12:11:31
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, я согласна что нужно включать оборот по выпискам , но извините я слышала что можно включать только те обороты по которым есть счета фактуры что с НДС что без НДС , но так, как банки сейчас не дают счета фактуры у меня возник вопрос можно или нельзя.
И будьте добры подскажите в 300.00.012III что я должна поставить? например выделить отдельно квитанции АО "Казпочты"и тд, или она должна быть идентична со стр.300.00.012
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#407 Вт Дек 08, 2009 12:17:31
|
|
|
Елена Т
Если у ТОО нет документов являющихся основанием для отражения НДС в декларации ф.300 , то в соответствии с правилами составления налоговой отчетности по НДС данный оборот не отражается в декларации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
natalia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#409 Вт Дек 08, 2009 12:30:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| natalia говорит: |
|
я слышала что можно включать только те обороты по которым есть счета фактуры что с НДС что без НДС |
Я процитировала правила заполнения формы 300. Все остальное - слухи.
| natalia говорит: |
|
подскажите в 300.00.012III что я должна поставить |
Выделить оборот и сумму НДС принятые в зачет согласно кодексу, но не по счет-фактуре, а именно
| Правила составления говорит: |
|
в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#410 Вт Дек 08, 2009 12:37:45
|
|
|
natalia
Прочитайте ст. 256 НК. АО "Казпочты" если и даст Вам фактуру она будет без НДС.Следовательно не надо в 300.00.012III отражать отдельно. И оборот по выпискам не нужно включать так как у Вас нет с/ф.А банк сейчас не обязывают выставлять по этим услугам счета фактуры ст 263 НК п.15п.п 4).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#411 Вт Дек 08, 2009 12:43:25
|
|
|
| Зимушка говорит: |
|
Прочитайте ст. 256 НК. АО "Казпочты" если и даст Вам фактуру она будет без НДС.Следовательно не надо в 300.00.012III отражать отдельно |
Верно.
| Зимушка говорит: |
|
борот по выпискам не нужно включать так как у Вас нет с/ф |
Неверно, ждите "камералки" из-за несоответствия 300 и 100 формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#412 Вт Дек 08, 2009 13:03:50
|
|
|
Елена Т
| Елена Т говорит: |
|
Неверно, ждите "камералки" из-за несоответствия 300 и 100 формы. |
В этом году методика расчета ф100 изменилась.
Ввиду того что декларацияпо НДс не содержит приложений раскрывающих содержание строки 12 и на основании ст.56 НК налого-щик заполняет строку по данным налоговых регистров позволяющих внести достоверную сумму оборотов по приобретению за налоговый период.
Налоговый регист основывается на форме налогового регистра по счетам фактурам полученным плательщика НДС . Налоговый регистр по оборотам приобретенным без НДС аналогичен предыдущему только но в нем отсутствует ганица с указанием на сумму НДС. Итоги регистров сумируются и переносятся в строку 300.00.12 декларации по НДС.
А если у Вас нет с/ф на выписки банка в каком регистре Вы укажете эти обороты ?????????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#413 Вт Дек 08, 2009 13:06:39
|
|
|
| Зимушка говорит: |
|
если у Вас нет с/ф на выписки банка в каком регистре Вы укажете эти обороты ????????? |
Ответ
| Зимушка говорит: |
|
Налоговый регистр по оборотам приобретенным без НДС |
Я цитировала правила
| Елена Т говорит: |
|
в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. |
где Вы видите указания именно на обязательность "счет-фактуры"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#414 Вт Дек 08, 2009 13:16:38
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
где Вы видите указания именно на обязательность "счет-фактуры"? |
Налоговый регистр по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, основывается на форме налогового регистра по СЧЕТАМ- ФАКТУРАМ, полученным плательщиком налога на добавленную стоимость, утвержденной МФ РК 29.12.2008г. № 626
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#415 Вт Дек 08, 2009 13:24:04
|
|
|
| Зимушка говорит: |
|
Налоговый регистр по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, основывается на форме налогового регистра по СЧЕТАМ- ФАКТУРАМ, полученным плательщиком налога на добавленную стоимость |
Это из какого НПА?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#416 Вт Дек 08, 2009 13:32:48
|
|
|
Елена Т
Об утверждении Правил составления форм налоговых регистров
В соответствии со статьей 77 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила составления форм налоговых регистров.
2. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2009 года. и подлежит официальному опубликованию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#417 Вт Дек 08, 2009 14:15:40
|
|
|
Зимушка
| Зимушка говорит: |
|
Об утверждении Правил составления форм налоговых регистров |
Обратите внимание на Приказ МФ РК № 165 от 17 апреля 2009 г."О внесении изменений и дополнений в приказ МФ РК от25.12.2008 г.№611" Об утверждений Правил составления налоговой отчетности"
"В Правилах составления налог.отчетности(декларация) по НДС(ф.300.00)пп.1 п.16 изложить в следующей редакции: в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС.Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А,300.00.012 II А,300.00.012 III А".
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#418 Вт Дек 08, 2009 14:29:51
|
|
|
esiphi
Внимание то мы обратили, но речь идет о приобретении без ндс,не имеющем счета фактуры.Включать это приобретение в строку 300.00.012 А ???????????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#419 Ср Янв 20, 2010 16:50:28
|
|
|
в строке 300.00.012 I A мы заполняем сумму по приобретенным ОС (какое приложение будет???)
а в строке 300.00.012 I В сумму НДС по ОС. А что делать если ОС без НДС приобретали?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#420 Чт Янв 21, 2010 17:30:15
|
|
|
| Era говорит: |
в строке 300.00.012 I A мы заполняем сумму по приобретенным ОС (какое приложение будет???)
а в строке 300.00.012 I В сумму НДС по ОС. А что делать если ОС без НДС приобретали? |
может кто ответит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#421 Чт Янв 21, 2010 20:03:12
|
|
|
| Era говорит: |
|
А что делать если ОС без НДС приобретали? |
| Цитата: |
2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
....
Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса.
|
Тут то и нестыковочка, ведь заполняя сумму приобретения по 300.00.012 I A мы делаем это правильно согласно правил заполнения, а вот НДС должен проставляться по правилам заполнения полученный по формуле.
Склоняюсь к тому что поставить 0 в графе по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#422 Сб Янв 23, 2010 14:55:36
|
|
|
Закупался товар в 1 квартале допустим 2009 года (Выписана с/ф)
Происходит возврат в 4 квартале 2009 года (Выписана с/ф с "-")
Приложение 300.06 заполняет только поставщик? А покупатель не делает корректировку получается...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#423 Пн Янв 25, 2010 12:20:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Марина У-Ка говорит: |
|
Приложение 300.06 заполняет только поставщик? А покупатель не делает корректировку получается... |
Не верно, второй раздел в том приложении заполняет покупатель стр.300.06.017.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#424 Пн Янв 25, 2010 12:41:28
|
|
|
Да я его заполняю, но он корректирует только НДС, а "сумма оборота по приобретению" по строке 300.012, не корректируется и она выше на "-" оборот по себестоимости возврата, несответствие будет. Позвонила в НК, не "бе" не "ме", мол не заполняйте корректировку 6 приложение... Опять ДЫРА. Говорят нет разъяснений. Опять же не видим ни 100, не 220.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Cleaner говорит: |
|
Товарные и фискальные чеки - это дооформленные документы, просто несущие другую функциональную нагрузку. Они подтверждают оплату. А вот приобретение подтверждают действительно накладные, АВР и, при условии правильного оформления, акты закупа. |
Вот совсем моя голова закружилась. Товарный чек (бланочная продукция) на сумму, есть печать, чек, но не Накладная, т.е. нельзя брать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#425 Пн Янв 25, 2010 12:47:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Корректировка НДС попадает в стр.300.00.018.
| Марина У-Ка говорит: |
|
несответствие будет. |
Нет, как раз таки по 300ф будет больше чем в 100 форме, а проверяют 100 форму и значит ничего страшного если в 300ф больше, главное чтобы не меньше. И даже если пришлют увед. то ответите ссылками на строки по заполнению ф.300 при корректировке.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
| Марина У-Ка говорит: |
|
Товарный чек (бланочная продукция) на сумму, есть печать, чек, но не Накладная, т.е. нельзя брать? |
Можно брать на вычеты если правильно оформлен первичный документ, читаем ст.100 и ст. 56 п.2 где говорится о том что налог.учет основывается на бухг.учете. Теперь смотрим ст.7 закона о бух.учете по ссылке http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=295619#295619
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#426 Пн Янв 25, 2010 13:16:34
|
|
|
И еще вопрос за 3 квартал переделывала с/ф, где была печать для финансовых док-тов. Поставщик её переделал, но появляется (в старой с/ф не было) БИН, но ведь мы должны указывать в 8 приложении, чё допку делать за 3 квартал, или это поле не обязательно для заполнения!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#428 Пн Фев 08, 2010 15:16:52
|
|
|
Всем здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, где в сроке 12 формы 300 отразить информацию об оказанных нам услугам нерезидентом (услуги российской фирмы-экспедитора по перевозке грузов, без НДС)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#431 Чт Фев 11, 2010 18:43:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Цитата: |
|
просто в 8-ке код строки декларации при покупке без ндс. стоит строка еще по сатрым меркам 300.05.06. Тобишь мне исправит на 300.00.12 III |
Уже давно пора поменять на 300.00.012 A
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#432 Пт Фев 12, 2010 10:44:52 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Цитата: |
|
а строки 300.00.012 должны сходится со строкой 300.00.012 III |
Наоборот 300.00.012 подстроки от I по III входят в строку 300.00.012.
Напомню правила составления
| Цитата: |
1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А;
2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
3) в строке 300.00.012 II А указывается сумма работ, услуг, приобретенных от нерезидента. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.05.001;
4) в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса;
|
| Елена Т говорит: |
|
300.00.12 III |
Тута входят такие документы по которым берется НДС в зачет как - жд и авиа билеты и пр.документы по ст.256 НК, но не по счет-фактурам.
По счет-фактурам суммы указываются в самой строке 300.00.012, если по счет-фактурам есть ОС инвестиции в недвижимость или биологические активы то по ним заполняется расшифровка по подстроке 300.00.012 I А.
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
| Цитата: |
|
Правельно ли тогда у меня стоит, при получение сч.ф. с НДС, у меня код строки деклараций установлена 300.00.012 III, првельно ли?Прсото после всех сообщение я все проставила и у меня получилось, что в строке 300.00.012 А, вошло Сч.ф. с ндс, без ндс, и как вы мне говорили Международная перевозка с 0%. А в строке 300.00.012 III, вышло те сч.ф. которые только были приобретенные с ндс. |
С НДС и без НДС обороты входят в строку 300.00.012-именно ее надо и указать в 1с.
Подстроки с I по III заполняются по особенностям установленными правилами
| Елена Т говорит: |
в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан;
3) в строке 300.00.012 II А указывается сумма работ, услуг, приобретенных от нерезидента. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.05.001;
4) в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса; |
| Елена Т говорит: |
300.00.12 III
Тута входят такие документы по которым берется НДС в зачет как - жд и авиа билеты и пр.документы по ст.256 НК, но не по счет-фактурам. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#433 Пт Фев 12, 2010 11:42:45
|
|
|
Подскажите как правильно исправить следующую ошибку: через КН была отправлена ф300 где 7 и 8 приложение не было отмечено галочкой, но заполнено. В правилах по отправке налоговой отчетности говорится, если соответствующие приложения не помечены значит они не сданы. Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#434 Пн Фев 15, 2010 14:33:53
|
|
|
Вопрос по приложению 8 формы 300, где заполняется реестр счет-фактур с НДС, относимым в зачёт.
Заполнять ли строки о счетах-фактурах, если они без НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#436 Вт Фев 16, 2010 17:20:00
|
|
|
Здравствуйте, уважаемые форумчаны, прочла все ветку, вроде бы все поняла. В строку 300.00.012А указываю обороты по приобретенным товарам с НДС и Без НДС, услуги банка и док. на которых не было с-ф и со с-ф). В 300.00.012 I, 300.00.012 II, 300.00.012 III ставлю 0 так как основные средства, нерезиденты и прочие документы (ж/д, авиабилеты) не было. НДС в 300.00.012 В = 300.08. (указала все с-ф с НДС и Без НДС). Скажите, пожалуйста я правильно поняла?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#437 Вт Фев 16, 2010 17:31:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Салтанат говорит: |
|
я правильно поняла? |
не совсем...
| Салтанат говорит: |
|
В 300.00.012 I, 300.00.012 II, ставлю 0 так как основные средства, нерезиденты и прочие документы (ж/д, авиабилеты) не было |
здесь правильно, если у вас не было ничего.. "0" не обязатльно ставить
| Салтанат говорит: |
|
300.00.012 III |
должна быть с цифрами, это как раз таки ваша сумма по прочим документам, установленным ст 256 НК, т.е. "Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#438 Вт Фев 16, 2010 17:59:12
|
|
|
т.е. я должна все с-ф которые я беру в зачет с НДС-ом указать 300.00.012А, В и 300.00.012 III А, В, а 300.00.012В и 300.00.012 III В должна = 300.08?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#439 Вт Фев 16, 2010 18:03:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Салтанат говорит: |
|
т.е. я должна все с-ф которые я беру в зачет с НДС-ом указать 300.00.012А, В и 300.00.012 III А, В, а 300.00.012В и 300.00.012 III В должна = 300.08? |
строка 300.00.012А - это итоговая сумма, окоторая расшифровывается (см. по ФНО 300)
300.00.012 III А, В - отражаются суммы по прочим документам, установленным ст 256 НК, т.е. "Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет" (сч/ф с НДС, без НДС, билеты, услуги банка и пр)
строка 300.00.012 III А, В не обязательная будет равна ф.300.08, т.к. включает в себя суммы по услугам банка, билетам и пр, то что не заносится в ф. 300.08
Добавлено спустя 41 секунду:
в начале данной темы мы подробно обсуждали, что именно отражаем в определенных строках.. почитайте тему
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#440 Вт Фев 16, 2010 18:13:57
|
|
|
Solitary, я с начало все просмотрела эту тему, там говорилось про то, что в 300.00.012 III А, В указывается сумма по тем документы, по которым можно взять в зачет но не по с-ф, а по другим документам. Теперь я поняла, что 300.00.012А, В ничего не указывается если В 300.00.012 I, 300.00.012 II, 300.00.012 III ничего нет, а если есть например 300.00.012 II-5000, 300.00.012 III-5000 это = 300.00.012 10000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#441 Вт Фев 16, 2010 19:46:35
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
В 300.00.012 I, 300.00.012 II, 300.00.012 III ставлю 0 так как основные средства, нерезиденты и прочие документы (ж/д, авиабилеты) не было |
Если Вы прочли и все уяснили из правил их заполнения и у Вас нет таких оборотов, то да.
| Салтанат говорит: |
|
НДС в 300.00.012 В = 300.08. ... Скажите, пожалуйста я правильно поняла? |
Ну смотрите
Вы пишите про 300.00.012
| Салтанат говорит: |
|
указываю обороты по приобретенным товарам с НДС и Без НДС, услуги банка и док. на которых не было с-ф и со с-ф |
Вы пишите про 300.08
| Салтанат говорит: |
|
300.08. (указала все с-ф с НДС и Без НДС |
В итоге если убрать из стр.300.00.012 все что Вы заполнили по ф.300.08 остается
| Салтанат говорит: |
|
обороты по приобретенным товарам с НДС и Без НДС, услуги банка и док. на которых не было с-ф |
В итоге стр.300.00.012 не обязана равняться сумме по ф.300.08, т.к. есть обороты без счет-фактур.
Вот если бы у Вас абсолютно на все полученные обороты были бы счет-фактуры то только тогда суммы были бы равны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#442 Вт Фев 16, 2010 22:12:12
|
|
|
Елена Т
Solitary писала 300.00.012 III А, В - отражаются суммы по прочим документам, установленным ст 256 НК, т.е. "Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет" (сч/ф с НДС, без НДС, билеты, услуги банка и пр)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а Вы пишите Салтанат говорит:
В 300.00.012 I, 300.00.012 II, 300.00.012 III ставлю 0 так как основные средства, нерезиденты и прочие документы (ж/д, авиабилеты) не было
Если Вы прочли и все уяснили из правил их заполнения и у Вас нет таких оборотов, то да.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Я просто никак не могу понять, что указывается в строке 300.00.012 III А, В док. которые можно брать в зачет кроме с-ф или все док. относимый в зачет" (сч/ф с НДС, без НДС, билеты, услуги банка и пр)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#443 Ср Фев 17, 2010 11:09:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Я просто никак не могу понять, что указывается в строке 300.00.012 III А, В |
Ответ
| Салтанат говорит: |
|
док. которые можно брать в зачет кроме с-ф |
Так как счет-фактура является основным документом для налогоплательщика по НДС, то в строке 300.00.012 III А, В указываются обороты и принятый по ним в зачет НДС по прочим документам согласно ст.256 НК.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
| Салтанат говорит: |
|
сч/ф с НДС, без НДС, билеты, услуги банка и пр |
Всё отражается по стр.300.00.012.
Подстроки I, II, III предназначены для расшифровки некоторых необходимых для НК статей по оборотам и НДС включенным в стр.300.00.012.
Данные подстроки не полностью расшифровывают стр.300.00.012, только часть, что необходимо для НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Нурсулу С
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#449 Ср Апр 14, 2010 10:27:06
|
|
|
я делаю доп за 2009г
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд:
у меня еще такой вопрос если у нас была аренда авто у физ лица есть договор и АВР мы ее ставим в 300.00.012
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#450 Ср Апр 14, 2010 20:01:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Балжан76 говорит: |
|
прочла всю ветку не поняла по приобретенным ОС без НДС ставим в 300.00.012 1 а в графе НДС ставим ноль |
Нет. Читаем правила. пп.1 п.16
| Цитата: |
|
в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А; |
Если ОС не облагается НДС, то и указывать в этой строке не надо.
Плюс пп.6 п.16
| Цитата: |
|
Строки 300.00.012 I В и 300.00.012 III В определяются как произведение соответствующих строк 300.00.012 I А, 300.00.012 III А и ставки, установленной пунктом 1 статьи 268 Налогового кодекса. |
Добавлено спустя 43 секунды:
| Балжан76 говорит: |
|
у меня еще такой вопрос если у нас была аренда авто у физ лица есть договор и АВР мы ее ставим в 300.00.012 |
Нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
