| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно отразить электронные билеты в Формах 300 и 100 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Suremon |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 10, 2008 15:59:36 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно отразить электронные билеты в Формах 300 и 100 |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=128338#128338 Здравствуйте! Все внимательно прочитала, но нигде не встретила ответа на свой вопрос. Есть договор с ТОО на бронирование, покупку билетов, в эту фирму я оплачиваю за билеты. Вопрос вот в чем: в билете выделен НДС и стоят реквизиты перевозчика, в часности АО Эйр Астана, деньги же за оплату уходят в ТОО, которое занимается продажей. в ф.300.05.06(доп.форма) я указываю АО Эйр Астана, в тоже время накладную на авиабилеты выписывает ТОО. Как закрыть ТОО и АО? А дальше будет ф.100, прил.12, чье РНН ставить ТОО или АО? |
|
| Автор: | Yuriy S |
| Добавлено: | #2 Пн Окт 06, 2008 12:25:17 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО в этом случае является посредником, т.е выкупает этот билет у Эйр Астана и перепродает Вам. ТОО дает счет фактуру от себя, его РНН Вы и должны указывать во всех формах. |
|
| Автор: | Yevgeniy |
| Добавлено: | #3 Вс Дек 06, 2009 16:07:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожулуйста, сотрудник летит в командировку счет-накладная выдаваемая после оплаты за билеты перечислением будет являтся счет-фактурой, или мне НДС брать по электронным билетам по приезду командировочного со всеми соответствующими документами т.е. посадочным талоном, оплату я прикладываю выписку как факт оплаты, а этот счет-накладную не учитывать в 8 пр. ф 300? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #4 Вс Дек 06, 2009 19:58:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Yevgeniy Счет-накладная это не счет-фактура, она в приложении 8 не отражается. НДС берете по по электронным билетам, при обязательном наличии посадочного талона, по дате вылета, прилета. |
|
| Автор: | buka |
| Добавлено: | #5 Чт Дек 10, 2009 20:29:36 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня тоже счет накладная. Теперь хочу взять в зачет на основании билета в котором указана НДС. Подскажите пожалуйста в Ф.300.08. указываю номер авиабилета и РНН Эйр Астаны? |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #6 Чт Дек 10, 2009 22:07:34 |
| Заголовок сообщения: | |
В 300.08 приложении отражаются только СФ. Сумма по билетам и НДС отражается в строке 300.00.012 III А , в которой указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса; Ответ НК http://balans.kz/viewtopic.php?p=282141#282141 из Сборника «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству», сообщение 34 . |
|
| Автор: | Yevgeniya |
| Добавлено: | #7 Ср Ноя 21, 2012 14:03:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. У меня похожа ситуация. Первый раз отправляю директора в командировку (ну в смысли я никогда раньше не сталкивалась с командировками). Как и в первом посте у меня счет накладная идет от ТОО "В" (они являются перекупщиками) им мы и платили по банку за билеты. А ниже, в этой же счет-накладной выделено в квадратик, что НДС относить на перевозчика АО Эйр-Астана. Как быть ? А в посте № 2 пишут, что во всех формах нужно указывать посредника. Ничего не поняла ... :o И еще вопрос, я эту счет-накладную приходую у себя в 1С, как услуги сторонних организаций? Или же в авансовом отчете списываю сразу на 7210 и опять же на Эйр астана или на ТОО "В" ... Поясните пожалуйста. Если есть подобная тема могли бы вы меня перенести туда. |
|
| Автор: | danna123 |
| Добавлено: | #8 Пн Янв 28, 2013 12:10:32 |
| Заголовок сообщения: | |
ТОО покупает билеты у посредников, а не у перевозчика. Расходы на билеты берет на вычеты. В приложении ФНО 100, чей РНН указывать - перевозчика или продавца. Если ж-д билет, то как? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #9 Пн Янв 28, 2013 12:53:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: Расходы на проезд(стоимость билетов) к месту служебной командировке и обратно относятся к компенсациям при служебных командировках и согласно ст.101 НК РК ,относятся на вычеты и отражаются в стр.100.00.024,ф.100.00(2012 г.). В Налоговом регистре, к данной строке,отражаются Ф.И.О работников и расходы по проживанию,суточные, проезд ,прочие расходы т.е.РНН и БИН посредника и перевозчика не указывается и не требуется. С ув. |
|||
| Автор: | danna123 |
| Добавлено: | #10 Пн Янв 28, 2013 14:06:58 |
| Заголовок сообщения: | |
esiphi, спасибо. А не могли бы вы уточнить, для полной моей уверенности, какая это строка в ФНО 100 за 2010г. и 2011г. Заранее благодарю! |
|
| Автор: | al.aliya | ||
| Добавлено: | #11 Ср Фев 06, 2013 09:49:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день, у меня такая же ситуация, подскажите пожалуйста. При оплате за билет через банк. |
|||
| Автор: | Алма73 |
| Добавлено: | #12 Пт Фев 22, 2013 13:48:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! В отрар тревел сегодня ответили, чтобы мы билеты сажали на авиакомпанию, а не на них. Потому что указаны реквизиты Эйр (илиСКАТ). Значит, все-таки на перевозчика заносить билеты? |
|