| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как потребовать у поставщиков накладные к счетам-фактурам? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #1 Ср Авг 04, 2010 14:24:19 |
| Заголовок сообщения: | Как потребовать у поставщиков накладные к счетам-фактурам? |
Здравствуйте, коллеги. У меня такая ситуация. Есть счета-фактуры от ТОО. занимающейся реализацией бензина с АЗС, но они не выдают накладных, объясняя, что у нас есть чеки с АЗС. Правомочны ли их действия? Я считаю, что нет, т.к. Юнона говорит: "Только при условии, что между датой накладной и СФ будет не более 5 дней вы сможете взять НДС в зачет." Как потребовать у поставщиков накладные к счетам-фактурам, посоветуйте, пожалуйста. Или они все- таки правы? |
|
| Автор: | Delfi |
| Добавлено: | #2 Ср Авг 04, 2010 14:38:36 |
| Заголовок сообщения: | |
что написано в СФ в строке-"Товарно-транспортная накладная"? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #3 Ср Авг 04, 2010 14:43:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Счет-фактура выписывается на основании какого-либо документа: - при получении/реализации товара - накладная - по услугам - АВР и т.д. Чек не является документом, подтверждающим получение товара, материала, чек - это просто факт оплаты. На основании чеков счет-фактура выписываться не может. Так и объясните поставщикам. |
|
| Автор: | Светляк |
| Добавлено: | #4 Ср Авг 04, 2010 14:52:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Гульайшам Мы тоже заправляем а/м на АЗС, которая выдает только с/ф. В виде исключения, кто требует накладную ,они предлагают составить накладную покупателям самим, и заверяют ее своей печатью и подписью. Попробуйте предложить такой вариант своему поставщику. |
|
| Автор: | Гульайшам | ||||
| Добавлено: | #5 Ср Авг 04, 2010 14:57:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ничего не написано. А что должно быть? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вы на покупных бланках составляете? |
|||||
| Автор: | Светляк |
| Добавлено: | #6 Ср Авг 04, 2010 15:04:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Гульайшам нет, из своей 1С вытащила накладную и подставила их реквизиты и наши. Каждый раз заполняю на компьютере наименования ТМЦ, распечатываю, и несу им на подпись во время очередного похода за с/ф. |
|
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #7 Ср Авг 04, 2010 15:09:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем. Еще раз попрою :o |
|
| Автор: | Delfi | ||||
| Добавлено: | #8 Ср Авг 04, 2010 15:12:42 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
должна стоять дата реализации и номер накладной. Однако, это не обязательное поле для: отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, в СФ должны быть указаны: 1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение; 2) дата составления счета-фактуры; 3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер; 4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг; 5) номер свидетельства поставщика о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость; 6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг; 7) размер облагаемого оборота; 8) ставка налога на добавленную стоимость; 9) сумма налога на добавленную стоимость; 10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость. Как вариант, почаще делать акты сверок взаиморазчетов, либо
|
|||||
| Автор: | Гульайшам |
| Добавлено: | #9 Ср Авг 04, 2010 15:17:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Спешу поделиться приятностью, я им опять позвонила - они согласились "нарисовать" накладную 8))) . Еще раз всем спасибо. |
|