| Как потребовать у поставщиков накладные к счетам-фактурам?
|
|
|
|
#1 Ср Авг 04, 2010 14:24:19
|
|
|
Здравствуйте, коллеги. У меня такая ситуация. Есть счета-фактуры от ТОО. занимающейся реализацией бензина с АЗС, но они не выдают накладных, объясняя, что у нас есть чеки с АЗС. Правомочны ли их действия? Я считаю, что нет, т.к. Юнона говорит: "Только при условии, что между датой накладной и СФ будет не более 5 дней вы сможете взять НДС в зачет."
Как потребовать у поставщиков накладные к счетам-фактурам, посоветуйте, пожалуйста. Или они все- таки правы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Авг 04, 2010 14:43:24
|
Сообщить модератору
|
|
Счет-фактура выписывается на основании какого-либо документа:
- при получении/реализации товара - накладная
- по услугам - АВР и т.д.
Чек не является документом, подтверждающим получение товара, материала, чек - это просто факт оплаты.
На основании чеков счет-фактура выписываться не может. Так и объясните поставщикам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Авг 04, 2010 14:52:12
|
|
|
Гульайшам
Мы тоже заправляем а/м на АЗС, которая выдает только с/ф. В виде исключения, кто требует накладную ,они предлагают составить накладную покупателям самим, и заверяют ее своей печатью и подписью. Попробуйте предложить такой вариант своему поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Авг 04, 2010 14:57:37
|
|
|
| Delfi говорит: |
|
что написано в СФ в строке-"Товарно-транспортная накладная"? |
Ничего не написано. А что должно быть?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
| Светляк говорит: |
|
они предлагают составить накладную покупателям самим, и заверяют ее своей печатью и подписью. |
Вы на покупных бланках составляете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Авг 04, 2010 15:04:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Гульайшам
нет, из своей 1С вытащила накладную и подставила их реквизиты и наши. Каждый раз заполняю на компьютере наименования ТМЦ, распечатываю, и несу им на подпись во время очередного похода за с/ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Авг 04, 2010 15:12:42
|
|
|
| Гульайшам говорит: |
|
Ничего не написано. А что должно быть? |
должна стоять дата реализации и номер накладной.
Однако, это не обязательное поле для:
отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, в СФ должны быть указаны:
1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение;
2) дата составления счета-фактуры;
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
5) номер свидетельства поставщика о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;
6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;
7) размер облагаемого оборота;
8) ставка налога на добавленную стоимость;
9) сумма налога на добавленную стоимость;
10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость.
Как вариант, почаще делать акты сверок взаиморазчетов, либо
| Светляк говорит: |
|
составить накладную покупателям самим, и заверяют ее своей печатью и подписью. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 04, 2010 15:17:15
|
|
|
Спешу поделиться приятностью, я им опять позвонила - они согласились "нарисовать" накладную  . Еще раз всем спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
