Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Приведение в соответствие сальдо по налогам в лицевом счете с данными бухучета
    Остатки ТМЗ по форме 100 в строке 30 ...
    Аудиторский след в лицевом счете по налогам, неужели отсутствует
    Начислена пеня по налогам при наличии переплат на лицевом счете.
    На каком счете бухгалтерского учета у...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расхождения по налогам в лицевом счете НК с данными бухгалтерского учета, как отрегулировать?     
    larka
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Янв 05, 2011 15:27:27 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394465#394465
    Здравствуйте! Всех с Наступившим новым годом! у меня такая ситуация- в начале 2010г. нам было выставлено уведомление с НК о наличии пени в связи с тем, что компания у котрой взяли в зачет по НДС была признана лжепредприятием. мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата, все бы ничего да сумма не маленькая. как правильно поступить ? как отразить в бух. учете, ведь расходы по пени были в том году, а как мне теперь их красным отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 05, 2011 15:49:42   

    larka говорит:
    мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата

    Надо сравнить начисления и оплаты лицевого, когда всё было ровно и когда появилась переплата.
    Скорей всего налоговая не провела начисление пени, в любом случае надо идти в налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Янв 05, 2011 15:52:08 Сообщить модератору   

    А у нас вообще 1С и лицевой счет в налоговой - две большие разницы :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана ВР
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 05, 2011 20:53:12   

    Добрый вечер. Ситуация: отчеты сдавались три года подряд(2006, 2007,2008) по выплаченным доходам ф.200 и 600. В 2009 году стали сдавать по начисленным, рвет лицевой счет и бухучет соответственно.Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы не было расхождений. В голову ничего не приходит уже. :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Янв 05, 2011 21:53:02 Сообщить модератору   

    Оксана ВР, у нас по ИПН и ОПВ объектом налогообложения являются выплаченные доходы работников, а по соц.налогу и соц.отчислениям начисленные доходы работников. Поэтому везде, где не так, сдавать дополнительные отчеты.
    Интересно, а оплата как у Вас производилась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана ВР
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Янв 05, 2011 21:59:23   

    Интересно, а оплата как у Вас производилась?[/quote] Оплата производилась так как давались отчеты. но переход с выплаченных на начисленные не был дан. наверное нужно дать доп за 2009 и увеличить ипн к перечислению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Янв 06, 2011 12:48:11 Сообщить модератору   

    Оксана ВР говорит:
    наверное нужно дать доп за 2009

    Скорее всего. Особенно Вам стоит проверить цифры за 4 кв 2008 и 1 кв. 2009, там видимо у Вас "потерялась" энная сумма выплаченных доходов.

    А еще лучше цифры здесь напишите, посмотрим вместе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Июн 12, 2014 09:54:10   

    Здравствуйте! У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает, как мне исправить? Компания у нас большая за каждую цифру отвечаем и докладываем в управляющую холдингувую компанию, незнаю теперь что делать на начало не могу исправить потому что искожение финансовых отчетов будет как можно решить эту проблему этим годом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 12, 2014 10:19:56   

    Гульжамал говорит:
    как можно решить эту проблему этим годом?

    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт сч.Налогов
    2.Дт сч.Налогов Кт 5520.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 12, 2014 10:41:35   

    А каким числом с 01.01.14?

    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

    И еще на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 12, 2014 11:04:54 Сказали Спасибо❤   

    Гульжамал говорит:
    А каким числом с 01.01.14?

    На расхождения, считаю,что это верно.
    Гульжамал говорит:
    на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой?

    Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Присяжная Юлия
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июн 12, 2014 11:52:51 Сказали Спасибо❤   

    Многие выравнивают на 5520. По хорошему, нужно сверять то что сдали в отчетности с тем что у вас в бух.учете, если заморачиваться нет времени, возможности или желания, то выход таков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июн 12, 2014 11:56:53   

    Присяжная Юлия говорит:
    возможности или желания

    если б все зависело от этого...

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

    esiphi говорит:
    Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности.

    все равно не понимаю? тормоз! мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Присяжная Юлия
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июн 12, 2014 12:01:22   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13752

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июн 12, 2014 13:08:03   

    Гульжамал говорит:
    все равно не понимаю? мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14?

    Ну вы понимаете, что данные по лицевому счету по НУ, на 01.01.2014 отражают данные программы 1С на конец третьего квартала 2013 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Июн 12, 2014 13:43:36   

    Гульжамал, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=572531#572531

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июн 20, 2014 14:51:15   

    Здравствуйте! Помогите мне разобраться! Скидываю все.. лицевой счет с НК и оборотку с 1С.

    Добавлено спустя 38 секунд:

    за 2014 год

    Добавлено спустя 46 секунд:

    лицевой счет

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Мне нужно сальдо на 01.01.14 выровнить с лицевым, какое сальдо должно быть хочу чтобы профи подсказали мне! пожалуйста!

    Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

    У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июн 20, 2014 16:05:08   

    Пожалуйста помогите плиз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июн 20, 2014 16:12:25 Сказали Спасибо❤   

    Гульжамал,
    Гульжамал говорит:
    У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г.

    Правильно.

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Гульжамал говорит:
    У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает,

    Он и не будет совпадать, потому как декларация за 4 кв пойдет к разноске 15 февраля, а вы уже к тому времени оплатили 2 раза -24 и 29 января.

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Вот и берите в 1-С сальдо на 29 января 2014

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Июн 20, 2014 16:26:02   

    Вот теперь правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Июн 20, 2014 16:27:17   

    Я вам написала сальдо на 29 января

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Июн 20, 2014 16:30:39   

    аа значит 10853175,05?

    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

    Сальдо на нач 6553175,05-4кв 2013(2919452,3624756,3360507)=-3351539,95

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Почему я должна брать сальдо на 29.01.2014? Оплата в 1 с в 2014 и так стоит., мне нужно сальдо на 01.01.14 найти? Или до меня не доходит Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Июн 20, 2014 17:00:00   

    Гульжамал говорит:
    Или до меня не доходит

    Ага. В 1-С сальдо на 29.01.14 (без начисления з/п за январь) должно совпасть с суммой в л/с по строке 15.02.14 (четвертая по счету сверху)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжамал
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Июн 20, 2014 17:03:44   

    мне же нужно в 1с на 01.01.14, почему на 29.01.14?

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Помогите пож на примере...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz