| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Несвоевременная оплата НДС от полученных услуг от нерезидента, отражение в приложении 300.05 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Оксана |
| Добавлено: | #1 Сб Янв 08, 2011 23:39:41 |
| Заголовок сообщения: | Несвоевременная оплата НДС от полученных услуг от нерезидента, отражение в приложении 300.05 |
В 3 квартале были получены услуги от нерезидента, которые не были отражены в 300 форме,в приложении 300.05, соответственно НДС не был уплачен в бюджет до 15.11. Можно исправить ситуацию следующим образом? 1. Отправить доп. 300 форму за 3 квартал, заполнить приложение 300.05 строка 300.05.001 - 921 344, строка 300.05.002 - 110 561, строка 300.05.003 - 0. Оплатить НДС на 105104, в очередной 300 за 1 квартал 2011 года указать в приложении 300.05.006 опллаченную сумму НДС и взять ее в зачет? Или возможны другие варианты? |
|
| Автор: | Julia_K | ||
| Добавлено: | #2 Вс Янв 09, 2011 17:42:42 | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Несвоевременная оплата НДС от полученных услуг от нерезидента, отражение в приложении 300.05 | ||
Почему за 1 кв 2011, вы уже 4 кв 2010 сдали? Там сначала надо отразить, как подлежащий уплате за предыдущие периоды. А потом уже в 1 кв 2011 возьмете уплаченную в зачет. Пеня конечно будет. |
|||
| Автор: | Оксана |
| Добавлено: | #3 Вс Янв 09, 2011 18:02:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет 4 кв. еще не сдан, и в этом периоде тоже будет облагаемый оборот, но т.к. оплата пройдет в 1 кв. за 3,4, кв. то взять в зачеть смогу только в 1 кв. Вы оплату производите на 105104? |
|
| Автор: | Julia_K |
| Добавлено: | #4 Вс Янв 09, 2011 18:06:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, на 105104. Я имела ввиду, что в зачет конечно в 1 кв 2011, но не забудьте его отразить и в 4 кв 2010 (там где обороты за прошлые периоды), нам просто уведомления приходили по этому поводу. |
|
| Автор: | margo |
| Добавлено: | #5 Пн Янв 24, 2011 16:23:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Дорбрый день! Не знаю, как правильно исправить ошибку. В декабре 2009г совершили сделку с нерезидентом РК(физ.лицо). Оплатили денежные средства согласно договора. В отчете (ф.300.00.за 4кв.2009г) не было заполнено приложение 300.05. и не оплачен НДС. В 2010году оплатили НДС и пеню. |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #6 Пн Янв 24, 2011 17:03:34 |
| Заголовок сообщения: | |
допик бы сдать, но в зачёт всё равно сможете взять только в 2010ом |
|
| Автор: | margo |
| Добавлено: | #7 Пн Янв 24, 2011 18:20:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Как правильно заполнить? А штрафа не будет? |
|
| Автор: | Асель999 |
| Добавлено: | #8 Пт Янв 28, 2011 16:11:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день!Подскажите плиз, у меня были в 3 квартале услуги от нерезидентов,я их не показала в 3квартале и НДС заплатилапозже 13.01.11г ,как быть дальше?сдать доп.отчет и когда я могу взять НДС в зачет? |
|
| Автор: | Асель999 |
| Добавлено: | #9 Сб Янв 29, 2011 14:25:34 |
| Заголовок сообщения: | |
ну помогите пожалуйста,неужели никто не может ответить... Posted after 23 seconds: :( |
|