Сроки представления:
до 17 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 31 марта: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2024г.
до 31 марта: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2024г.
до 31 марта: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2024г.
до 31 марта: 920.00 по единому земельному налогу за 2024г.
до 31 марта: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2024г.
до 31 марта: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2024г.
до 31 марта: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Услуги нерезидента как правильно дать проводки в 1С 7.7 и как затем отразить в декларации
|
|
|
|
#1 Пн Дек 12, 2011 17:21:34
|
|
|
Здравствуйте ув. специалисты подскажите пожалуйста как дать правильно проводки по услугам нерезидента.
Ситуация такая: Нерезидент оказывает услуги по геологии на тер. Каз-на в 3 квартале, в сумме332033 тенге оплатили НДС в октябре 332033х12%=39844 дала проводку
1420 -1030 в октябре на сумму 39844
3130-1430-39844 закрыла. верны ли проводки? или все же надо отнести на счет 7211?
Факт оплаты и есть факт зачета т.е сразу берем в зачет в 4-м квартале?
Еще вопрос по декларации за 3 квартал в 5 -м приложении указала по стр. 300,05,001-332033
по строке 300.05.002-39844
а в декларации только по строке 300.00.159(А) -332033 графу ндс оставила пустой
а в 4 квартеле по графе 300.05.015 укажу оплаченную мною сумму НДС 39844.
Верны ли мои действия?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Дек 12, 2011 17:31:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Сумо, предлагаю следующие проводки:
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС за нерезидента
Дт 3130 Кт 1030 оплачен НДС
Дт 1420 Кт 1630 взят зачет НДС после оплаты
| Сумо говорит: |
|
Факт оплаты и есть факт зачета т.е сразу берем в зачет в 4-м квартале? |
Верно
| Сумо говорит: |
|
строке 300.00.159(А |
А что это за строка? и эта
| Сумо говорит: |
|
графе 300.05.015 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Дек 12, 2011 20:41:09
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Сумо говорит:
строке 300.00.159(А
Это строки по декларации строке 300.00.15(А)
А что это за строка? и эта
Сумо говорит:
графе 300.05.015
|
Это строка по приложению №5 к декл. по НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Дек 13, 2011 09:49:25
|
|
|
Сумо, в приложении № 5 формы 300.00 всего 7 строк. Как может быть 300.05.015? Еще раз напишите правильно номеры строк
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Дек 13, 2011 09:59:56
|
|
|
| Сумо говорит: |
|
а в 4 квартеле по графе 300.05.015 укажу оплаченную мною сумму НДС 39844. |
Верно. Только опять заполняете приложение 5 второй раздел строки 300.,05.004 - 300.05.007
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Дек 13, 2011 10:00:06
|
|
|
Извиняюсь, что запутала просто никак не могу разобраться с декларацией,
получается что
по декл. за 3 квартал по НДС форма 300.00 я заполняю строку 300.00.15(А) 332033 а сумму НДС не ставлю?
а в 5 приложении строки облагаемый оборот (300.05.001) - 332033
сумма НДС подлежащего уплате 39844.
а уже в 4 квартале в декларации по строке 300.00.15 ставлю сумму НДС т.е заполняю колонку (Б) а колонку (А) не ставлю.
а дальше по 5 приложению не могу понять?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Дек 13, 2011 10:43:27
|
|
|
Сумо, вообще согласно правилам в 3 кв вы все делаете верно, но если следовать логики, то если в 3 кв вы не берете в зачет НДС, то и облагаемого оборота в зачетной части не должно быть. Я лично деляю так, если я не успела оплатить в одном квартале, я ставлю только начисление НДС. В следующем квартале, после оплаты, ставлю и облагаемый оборот и НДС в зачетной части. Но это сугубо мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Дек 13, 2011 10:45:37
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
я ставлю только начисление НДС. |
где вы это показываете в какой строке?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
а почему в 5 приложении не заполняются строки 300.05.005 ведь есть же сумма подл оплате 39844. и она оплачена т.е строка 300.05.006 то же 39844
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Дек 13, 2011 10:52:13
|
|
|
| Сумо говорит: |
|
где вы это показываете в какой строке? |
В приложении № 5 строки 300.05.001, 300.05.002
| Сумо говорит: |
|
а почему в 5 приложении не заполняются строки 300.05.005 |
Почему не заполняются, ведь я написала
| Трудоголик2 говорит: |
|
300.05.004 - 300.05.007 |
т.е. строки с 00.05.004 по 300.005.007
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Дек 13, 2011 10:55:06
|
|
|
но ведь данные с приложения должны переноситься в декларацию там даже есть ссылка с каких строк
| Трудоголик2 говорит: |
|
т.е. строки с 00.05.004 по 300.005.007 |
ой а я неправильно поняла значит
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
