| Камеральный контроль по 100.00 за 2011г.
|
|
|
|
#1 Чт Сен 06, 2012 10:46:55
|
Сообщить модератору
|
|
Нашей компанией получено уведомление "Об устранении нарушений выявленных органами налоговой службы по результатам камерального контроля" от 24.08.2012г. по налоговой отчетности 100.00 и 300.00, выявлено несоответствие между суммой СГД за 2011 и суммой облагаемого оборота по НДС за 2011г.
Тут же пришло уведомление по Пене на НДС - 45002 тг. Мы пеню оплатили,но как она взялась, если на лицевом всегда была переплата по НДС?
Подскажите где искать?
По счетам фактурам всё ровно.
По ОС то же всё в порядке, в декларации указана сумма продажи авто(без НДС).
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Сен 06, 2012 23:22:35
|
|
|
пришло уведомление по камеральному контролю по 100. нарушен пп.8 п. 20 Правил составления налоговой отчетности, утвержденный приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2010 года № 644 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности», а именно (декларацию) по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) . за год 2011 г. - год 2011 г. Не могу найти это документ. Не знаю, что мне нужно исправить, в чем ошибка. Помогите разобраться
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Сен 07, 2012 00:12:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
express, скачайте здесь http://www.salyk.kz/ru/Taxaccounting/fno2011/Pages/kpn11.aspx
Правила
составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу (Форма 100.00)
говорит: |
20. В разделе «Расчет налогового обязательства»:
...
8) в строке 100.00.075 указывается чистый доход юридического лица –нерезидента от деятельности в Республике Казахстан через постоянное учреждение в соответствии с пунктом 1 статьи 199 Налогового кодекса. Определяется как разность строк 100.00.068 и 100.00.074; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 16, 2012 11:05:15
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет. мне вот пришло уведомление о нарушении форматно-логического контроля по строке 100.00.075. у меня там стоит 0. знаю что там только нерезиденты указывают чистую прибыль. как мне теперь исправить этот ноль.? или НК просто письмом ответить?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Окт 17, 2012 14:43:16
|
Сообщить модератору
|
|
а камералка Алмалинского НУ у меня потребовала письменный, за подписью директора и заверенный печатью, ответ на свой устный запрос: Почему в нашем предприятии за 2011 год убытки образовались? Попросила их дать письменный запрос, так развозмущались, разобиделись
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Ноя 19, 2012 13:37:51
|
Сообщить модератору
|
|
| T_S говорит: |
А у нас просят уменьшить вычеты по 2011 году, тоже устно, но очень настойчиво. Иначе обещают передать нас аудиту для проверки..  |
Такая же ситуация  ....позвонили с налоговой, просят уменьшить вычеты за 2011г...еще попросили оборотку им привезти, грозят проверкой внеплановой ....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Дек 06, 2012 22:34:52
|
|
|
Пришло уведомление, вот текст нарушения: В ходе камерального контроля выявлено, что Вами по ф. 100.00.14 расходы по вознаграждениям, отнесенным на вычеты составляют ....., однако согл. ст 194 НК РК Вами не отражена сумма подлежащая налогообложению у источника выплат по ф 101.04, в связи с чем вам надо сдать доп. за 2011г.
Что то я не пойму, в этой строке я отразила вознаграждения по кредитам банка , т.е с резидентам. У меня нет сделок с нерезидентами, согласно ст 194, на которую ссылаются в камералке.
В приложении 100.14 я заполнила предельный коэффициент 6,
среднегодовую сумму собственногот капитала,
среднегодовую сумму обязательств
вознаграждение относимые на вычет по 100.14.004,
заполнила все строки по налогоплательщику и сумму вознаграждения указала в графе G.9такую же что и в 100.14.004)
Может я что то неверно заполнила, подскажите, кто заполнял это приложение?
спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Дек 07, 2012 16:38:06
|
|
|
Графу Д не заполнила, что то думала заполняют только нерезиденты, сегодня обратилась в НК, сказали, что указать в грапфе Д -398 Казахстан, сдать доп и пояснить письменно.
Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Дек 07, 2012 16:46:34
|
Сообщить модератору
|
|
| СветланаЛ говорит: |
|
что то думала заполняют только нерезиденты |
И правильно думали. Согласно правилам заполнения
| Цитата: |
|
4) в графе D указывается номер налоговой регистрации нерезидента в стране резидентства; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Дек 07, 2012 17:57:20
|
|
|
Странно, налоговики мне сегодня сообщили, что камеральное уведомление пришло по причине не заполнения этой строки, нда и что получается только письменный ответ отправить доп не сдавть
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Дек 10, 2012 09:43:29
|
Сообщить модератору
|
|
Пришло уведомление по камеральному контролю-несоответствие СГД формы 100.00 и общего оборота по реализации товаров формы 300.00 за 2011г. нужно ли было отражать в 300.00 форме присужденные должником штрафы из строки 100.00.014 и доход от списания обязательств из строки 100.00.004 ( сумма переплаты)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Дек 12, 2012 10:40:21
|
Сообщить модератору
|
|
вчера вызывали в алмалинскую налоговую, заместитель ругал-стращал, что неправильно на вычеты поставили расходы по аренде и рекламе, сказали принести первичку, регистры за 2011 год. Про то, чтобы вычеты уменьшить -пока молчат и инспектор, и зам. Но все просят устно. Что за компания такая "вычетоуменьшительная" по 2011 году?
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
| Айкося говорит: |
| T_S говорит: |
|
А у нас просят уменьшить вычеты по 2011 году, тоже устно, но очень настойчиво. Иначе обещают передать нас аудиту для проверки.. |
Такая же ситуация ....позвонили с налоговой, просят уменьшить вычеты за 2011г...еще попросили оборотку им привезти, грозят проверкой внеплановой .... |
согласно статьи 627 нет оснований для проведения внеплановой проверки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Дек 12, 2012 11:10:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Дариюша говорит: |
|
вчера вызывали в алмалинскую налоговую, заместитель ругал-стращал, что неправильно на вычеты поставили расходы по аренде и рекламе, сказали принести первичку, регистры за 2011 год. Про то, чтобы вычеты уменьшить -пока молчат и инспектор, и зам. Но все просят устно. Что за компания такая "вычетоуменьшительная" по 2011 году? |
Таскали нас с теми же вопросами, предоставила налоговый регистр к 100 форме по рекламе и прочим расходам с расшифровкой по поставщикам и сч/ф (предоставила в эл виде (очень много) , потом пытались доказать ненавязчиво, что подписка на ББ, реклама на транспорте и прочее не должны были ставить на вычеты.
Доказала, что имеем право брать все это на вычеты.
Намекнули, что ведь можем что-то уменьшить.
Отказались уменьшать вычеты.
Передали наш регистр НДСникам.
Доказала НДСникам, что все расходы - законные, НДСом облагаемые, в 300 форме отраженные, вот уже второй месяц молчат.
Хотя пугали аудитом.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Дек 12, 2012 12:22:42
|
Сообщить модератору
|
|
| tanya01 говорит: |
вот уже второй месяц молчат.
Хотя пугали аудитом. |
Правильна, потому что по закону предъявить нечего. А план проверок они и так не выполняют что бы еще и вас в него включить, что в принципе наказуемо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Дек 13, 2012 17:07:34
|
Сообщить модератору
|
|
В результате тонкопрозрачных намеков, заходов издалека, в Алмалинской предложили сдать допик и убрать убыток в сумме аж 45 000 тенге. Шеф ушел в раздумья: упереться и не сдавать или плюнуть и отвязаться от них.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
