 |
| Сальдо по зарплате, пенсионке и соц. отчислениям. Как закрыть?
|
|
|
|
#1 Пт Ноя 09, 2012 22:15:16
|
|
|
Бухгалтер на протяжении последних четырёх лет ни за один месяц не начислил/перечислил зарплату, ОПВ и соц. отчисления без хвостов. Кому-то не доплатил, кому-то переплатил, притом по уволенным сотрудникам ни одного не уволил без хвостов. В оборотке висят сальдо по всем сотрудникам когда-либо работавшим в компании. Бух. наказал компанию на сумму, большую, чем его зарплата, да ещё и в подотчёт должен. После всего этого его попросили.
Какие есть варианты для выравнивая оборотки по уволенным сотрудникам? Писать заявления на возвраты не походит, так как некому бегать со всеми этими бумажками, да и руководство как-то против.
Не вижу ни одного варианта, кроме как доначислить з/п по излишне уплаченным соц. отчислениям, пенсионке и переплате по з/п, а также заплатить задолженность по соц. и пенсионке. Заплатить все налоги. Сотрудники эти на сегодняшний день работают в других компаниях группы.
Может ещё есть варианты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вс Ноя 11, 2012 10:59:07
|
|
|
| Полина(Polina) говорит: |
|
доначислить з/п по излишне уплаченным соц. отчислениям, пенсионке и переплате по з/п |
В этом случае придется сдавать допики за все
| Полина(Polina) говорит: |
|
последних четырёх лет |
и доначислеие приведет к увеличению сумм к выплате. (а я как понимаю у вас не по всем сотрудникам переплата по ЗП).
| ZhakeKZ говорит: |
|
остается погасить за счет средств компании |
, я бы сделала так же. Произвела корректировку на расходы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вс Ноя 11, 2012 12:01:54
|
|
|
Shurik, я бы хотела доначислить текущей датой, чтобы в прошлые года не лезть. Какой-нибудь приказ издать и сделать начисления по уволенным. Там и так за каждый квартал по 5-6 допиков, то с минусами, то с плюсами.....
Хотя, может быть вы и правы.... начислить последним месяцем работы и пусть они висят годами........ но тогда пеня будет, например, если где-то я задним числом и пенсионку и соц. доначислю, там ведь переплата как попало, по кому -то только соц., по кому-то только пенсионка.
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
А у кого-то переплата по зарплате, по которой точно нужно все налоги начислить и заплатить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Ноя 11, 2012 15:06:52
|
Сообщить модератору
|
|
Была аналогичная ситуация, сделала сравнительные таблицы, сдала допики за 2011 и 2012 г., сначала оплатив пени и недоимку. По сотрудникам, кот уволены больше 12 мес назад ОПВ и СО перезакрыла ручными операциями на директора, одновременно откорректировала регистры. Сальдо по з/пл - на расходы/доходы. Все на основании приказа руководства о проведении внутреннего аудита по ИПН, СН, ОПВ и СО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Ноя 11, 2012 16:43:21
|
|
|
| svet говорит: |
|
Была аналогичная ситуация, сделала сравнительные таблицы, сдала допики за 2011 и 2012 г., сначала оплатив пени и недоимку. По сотрудникам, кот уволены больше 12 мес назад ОПВ и СО перезакрыла ручными операциями на директора, одновременно откорректировала регистры. Сальдо по з/пл - на расходы/доходы. Все на основании приказа руководства о проведении внутреннего аудита по ИПН, СН, ОПВ и СО. |
Вот так, скорей всего и сделаю. Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Ноя 12, 2012 08:56:51
|
|
|
| svet говорит: |
|
По сотрудникам, кот уволены больше 12 мес назад ОПВ и СО перезакрыла ручными операциями на директора, одновременно откорректировала регистры |
На основании какого НПА? Т.к.
| svet говорит: |
|
приказа руководства о проведении внутреннего аудита по ИПН, СН, ОПВ и СО. |
не достаточно.
| svet говорит: |
|
Сальдо по з/пл - на расходы/доходы. |
Опять косяк. Ведь у вас не прошло 3 года. Переплату надо было посадить на сч 1252, а задолженность на сч 3394, а вот прошествии 3 лет тогда и закрыть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Ноя 12, 2012 10:03:21
|
|
|
Трудоголик2, если мы уже точно знаем, что в 2013 году в компании будет проверка. Какие могут быть последствия если всё останется как есть?
Или если мы начислим эти хвосты текущей датой и реально сделаем выплаты через кассу или банк? возможность есть, руководство согласно.
Или всё-таки
| Трудоголик2 говорит: |
|
Переплату надо было посадить на сч 1252, а задолженность на сч 3394, а вот прошествии 3 лет тогда и закрыть. |
При условии, что проверка на носу, а многие уволены в 2012 г, последний вообще 1 октября 2012 г.
Никогда не сталкивалась с такой ситуацией, даже не думала, что на участке зарплаты можно так накосячить. Всегда все отчисления были копейка в копейку, ведь с момента начисления з/п до перечисления отчислений полно времени, чтобы всё перепроверить сто раз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
