Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Сальдо на счетах 1420,3130 в 1с:8
    Как в ОСВ выравнять НДС (1420,3130) и лицевым счетам?
    1с 7.х: Как проверить правильно ли закрываются счета по НДС 1420-3130?
    1с 8.х: Сумма НДС на сч.3130 не перекрывается суммой зачетного НДС по сч.1420.
    НДС закрытие счетов 1420 и 3130 в налоговом и бухгалтерском учете
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130?     
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Мар 14, 2013 13:11:01   

    Добрый день! Помогите пож-та разобраться со счетами 1420 и 3130, точнее по какому принципу происходит закрытие этих счетов в 1С7. Дело в том что у нас в 2010 году в 4 квартале НДС к уплате был минусовой, при формировании ОСВ в 1С по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12499, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -41686. В 2011 году мы уплачивали НДС по факту не учитывали минус этот,т.е. сколько начислили за квартал столько и заплатили. В ОСВ за 2011 год по счету 1420 сальдо на конец периода 0 тг, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -39801.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Мар 14, 2013 13:33:12 Сказали Спасибо❤   

    1420 - на нем накапливается ваш зачетный НДС, тот который вы заплатили поставщикам (подрядчикам).
    3130 - НДС с вашей реализации.
    При этом 1420 только Дт счет, 3130 - только Кт счет. При закрытии периода, если зачетный НДС больше начисленного, то НДС со счета 3130 закрывается на счет 1420 и у вас остается положительное (дебетовое) сальдо - по лицевому счету должна быть переплата, вам бюджет должен. И наоборот, если за период начисленный НДС (счет 3130) больше чем зачетный НДС, то НДС со счета 1420 закрывается на счет 3130 - и сальдо кредитовое вы должны заплатить в бюджет. При этом на конец периода сальдо может быть только по одному из этих счетов.

    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

    При этом как я написал счет 3130 - кредитовый, сальдо по нему по Кт -39801, это дебетовое сальдо, то есть оно должно быть в Дт счета 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Мар 14, 2013 13:45:50   

    Алекс Мневис говорит:
    При этом на конец периода сальдо может быть только по одному из этих счетов.
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    При этом как я написал счет 3130 - кредитовый, сальдо по нему по Кт -39801, это дебетовое сальдо, то есть оно должно быть в Дт счета 1420.

    а почему у нас тогда формирует по другому, в чем может быть причина?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Мар 14, 2013 13:53:03   

    Я вас правильно понял, что по Кт счета 3130 минусовое сальдо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Мар 14, 2013 13:56:12   

    да, в 2010
    neznayka говорит:
    при формировании ОСВ в 1С по счету 1420 сальдо на конец периода по Дт 12499, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -41686

    в 2011
    neznayka говорит:
    по счету 1420 сальдо на конец периода 0 тг, по счету 3130 сальдо на конец периода по Кт -39801.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Мар 14, 2013 14:10:05   

    neznayka, по вопросу работы 1С сформулиройте вопрос в подфоруме "Автоматизация учета" - Темы по 1С 7.X

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 14, 2013 14:12:01   

    прошу прощения если задала вопрос не в той ветке, прошу модераторов перенести эту тему в нужный раздел.

    Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:

    может мы где-то допустили ошибку, как это можно проверить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Мар 14, 2013 15:59:42   

    помогите пож-та разобраться, ну очень-очень надо Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Мар 14, 2013 16:16:06 Сказали Спасибо❤   

    neznayka говорит:
    а почему у нас тогда формирует по другому, в чем может быть причина?

    У нас была подобная проблема из-за того, что на счете 1420 болтался НДС не только 12%, но и 14%, а вообще вам лучше пригласить специалиста, чтобы он посмотрел в чем причина

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 14, 2013 16:18:21 Сказали Спасибо❤   

    neznayka, Не надо плакать, просто соберитесь с мыслями и начните работать :
    1.Определите в каком периоде (Год,квартал,месяц)появилась первая краснота на сч.3130.
    2.Определите каким документом или операцией это сделано.
    3.Далее рассуждайте логически:
    Возможно переплата - либо бухгалтер просчитался , либо измнили предыдущие документы по реализации (убрали или изменили цены).Чтобы проверить свои подозрения , поднимите декларацию Ф300 за данный период.
    Когда Вы определитесь окончательно с причинами и сверитесь с декларациями и выписками , можно принимать решение - корректировать этот счет или прекратить оплату НДС с учетом переплат.
    Рекомендую в exel сотворить сличительную табличку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 14, 2013 16:22:06 Сказали Спасибо❤   

    VFrol, прав. Проверьте закрытие по периодам (месяц, квартал). Ну раз сальдо идет с 2010 г., то его можно перенести на счет 1420 операцией вручную, чтобы заново не перепроводить все закрытия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    neznayka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 14, 2013 16:47:57   

    VFrol говорит:
    neznayka, Не надо плакать, просто соберитесь с мыслями и начните работать :

    будем пробовать
    VFrol говорит:
    1.Определите в каком периоде (Год,квартал,месяц)появилась первая краснота на сч.3130.

    краснота с 2010 года идет с 4 квартала, как раз когда НДС в зачет у нас превысил начисленный, бухгалтер был внештатный косяков куча, особенно в отношении НДС, но ведь при проверке это никого интересовать не будет Sorry

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

    всем спасибо за советы, кнопки нажала!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz