| Фно 300.00. 2 строки в счет-фактуре: с ндс и без ндс, где отразить?
|
|
|
|
#1 Вт Май 07, 2013 20:26:30
|
Сообщить модератору
|
|
В сф по аренде, аренда цеха указана с ндс ,а аренда земли под цехом без ндс.Эту сф отразить в 300.08 обе строки и с ндс и без ндс?
Или указать сумму без ндс из сф в строке 300.00.16
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Май 08, 2013 10:03:17
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите Надо разбивать сф на ә части или все данные из нее в 08 приложение отразить и с ндс и без нее? Поставшик стоит на учете по ндс?
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
или вы 08 показать итоговую строку ?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
напоминая сф по аренде в нейц 2 строки с ндс аренда цеха и без ндс аренда земли под цехом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Май 08, 2013 11:27:22
|
Сообщить модератору
|
|
SBB, В Ф 300.08 одной строкой указываете все данные по счет-фактуре (как выписал вам Поставщик), в гр. J указываете НДС, подлежащий отнесению в зачет. Обратите внимание, если у вас пропорциональный метод, сумма полная(без доли- сумма по доле облагаемого оборота в общем отразится в основной форме). И еще всегда внимательно читайте правила:
| Цитата: |
|
43. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах – фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Май 08, 2013 11:32:25
|
Сообщить модератору
|
|
Не понял СФ пор аренде и Что мне 2 строки отражать с ндс и без ндс
/ по аренде земли / или итоговую строку из сф ?
метод пропорциональный ,но итоговая сумма без ндс и сумма итоговая ндс не составляет 12% ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Май 08, 2013 11:45:27
|
Сообщить модератору
|
|
SBB, "одной строкой указываете все данные по счет-фактуре (как выписал вам Поставщик)", В графе J ставите тот же НДС, что и в счете-фактуре (ведь вы же его принимаете в зачет), если вы не можете принять этот НДС в зачет, например, по причине неверно оформленного счета-фактурs ставите 0. Причин много-читайте ст.257 НК- НДС. не подлежащий отнесению в зачет. И как я вам сказала выше здесь сумма НДС, идущая на зачет- вся. По доле вы будете отражать в 300.00. На эту тему у меня были долгие разногласия и споры с НК. Даже сказали, что в правилах 2013 года учтут этот вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Май 08, 2013 13:24:15
|
Сообщить модератору
|
|
т е их отразить в строке 300,00,16 без ндс и в 8 приложении Суммы то не пойдут ?
Добавлено спустя 45 секунд:
показать сумму без ндс два раза ?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
| SBB говорит: |
|
показать сумму без ндс два раза ? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Май 08, 2013 13:34:21
|
Сообщить модератору
|
|
SBB, ВЫ очень не внимательно читаете ответы и абсолютно не желаете разбираться в ситуации!Galina Moisseyenko, сказала
| Код: |
внимательно читайте правила:
Цитата:
43. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах – фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. |
Ф.300.08-сведения обо всех полученных счетах-фактурах. И даже без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 08, 2013 13:36:31
|
Сообщить модератору
|
|
А у меня сф смешанная и по вашему совету ,если правильно понял,отразить в двух местах сумму без ндс ,не пойдут итоги в 300 и пришлют камералку
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и по строке ндс тоже не пройдет , будет ошибка
,если указать итоговую строку из сф
Добавлено спустя 49 секунд:
это про 8 приложение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Май 08, 2013 13:55:47
|
Сообщить модератору
|
|
SBB, если правильно заполнять 300.08, то итог чаще всего не сойдется ни с одной строкой основной формы 300.00, по сути это разные отчеты, которые объединили. В одном вы расчитываете налог у уплате, в другом показываете все полученные счета-фактуры (кроме нерезидентов). Так что, просто следуйте правилам при заполнении отчета и при камералке у вас всегда будет что ответить проверяющим.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Май 08, 2013 14:08:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Galina Moisseyenko говорит: |
По моему совету вы отражаете как раз таки в 300.00 суммы отдельно и никаких SBB,
Цитата:
в двух местах сумму без ндс |
в приложении 8 как раз и отразится сумма без ндс 2й раз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 08, 2013 15:27:35
|
Сообщить модератору
|
|
SBB, Итак на примере (объясняю последний раз):
Предположим ваш счет-фактура: (.xls)
Строка(ОДНА) в Ф.300.08 будет заполнена так:
Стр.300.00.013 А=62386, Б=7486; стр.300.00.015=28575. Это форма 2013 года.
Анологично2012 год, номера строк другие(300.00.016)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Май 08, 2013 18:21:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Galina Moisseyenko говорит: |
Строка(ОДНА) в Ф.300.08 будет заполнена так:
|
У меня не одна строка ,там все понятно ,
а
две информационные строки
аренда цеха и
аренда земли под цехом
Добавлено спустя 38 секунд:
в одной счет фактуре
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Май 09, 2013 08:44:02 Сказали Спасибо❤
|
|
|
SBB, в форму 300.08 заносите данные (итоговые) по счет-фактуре, независимо от выписанных строк: номер, дата, сумма по СФ (полностью), ндс по СФ и НДС который относите в зачет. Т.е. здесь (в ф.300.08) эта СФ пройдет одной строкой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Май 09, 2013 21:20:27
|
Сообщить модератору
|
|
Получается что отчет уйдет с ошибкой красным
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Счет фактуру арендодателю по земле вообще не надо было выписывать ,а аки выполненных работ/услуг/ К чему аренда земль под цехом относится ,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Май 10, 2013 00:25:42
|
|
|
| SBB говорит: |
|
Получается что отчет уйдет с ошибкой красным |
Почему с красным? Где ошибка?
В основной форме эту сумму разделите: с НДС и без НДС - по соответствующим строкам.
| SBB говорит: |
|
Счет фактуру арендодателю по земле вообще не надо было выписывать |
Ну если у Вас в договоре аренды это не закреплено, то и выписывать не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Май 10, 2013 12:11:54
|
Сообщить модератору
|
|
Плательщик НДС обязан на любой оборот, включая освобожденный, выписать счет-фактуру, при этом плательщик НДС, получивший любой счет-фактуру от резидента, должен отразить ее в реестре (300.08).
А к "красным строкам" в СОНО пора уже привыкнуть. Следуйте Правилам заполнения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Май 10, 2013 15:47:34
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! У меня немного другая ситуация. Поставщик выписывает документ на услуги облагаемые по ставке 0%. В счет фактуре все указано : Оборот, ставка НДС - 0% и сумма НДС соответственно - 0. Вопрос с основной форме мне эту сумму оборота ставить как услуги полученные с НДС или без НДС?
Добавлено спустя 30 минут 24 секунды:
Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
