| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На возврат товаров по разным счетам-фактурам поставщик оформляет одну минусовую счет-фактуру |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #1 Чт Июл 25, 2013 11:22:29 |
| Заголовок сообщения: | На возврат товаров по разным счетам-фактурам поставщик оформляет одну минусовую счет-фактуру |
Считается ли грубым нарушением если оформлена одна минусовая (дополнительная) счет-фактура на возврат товаров от поступлений товаров по нескольким счетам -фактурам? |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #2 Чт Июл 25, 2013 11:32:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Считаю, да. Ведь в базе 1с Вам придется делать возврат именно в той накладной, по которой прошел приход. И если это было несколько накладных, как вы пишите, то и корректировка будет в нескольких документах, и на каждый формируется своя сч.фактура (минусовая) |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #3 Чт Июл 25, 2013 11:44:41 |
| Заголовок сообщения: | |
да,верно в 1С в дополнительной счет-фактуре требуется указать основную счет-фактуру.Но поставщик в 1С указывает одну из основных и тогда 1С позволяет провести доп.счет-фактуру.Я вот и думаю,может не обязательно оформлять отдельные возвраты,достаточно того что товар на день возврата был на складе и документы будут заверены печатями с обеих сторон :unknown: На самом деле товара не мало и отдельно оформлять это долго. |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #4 Чт Июл 25, 2013 13:12:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Дополнительная (минусовая) счет-фактура может сформироваться на основной. Если по основной имеется тот товар и в тех количества , который вам возвращается , то можете оформить только одну накладную на возврат и к ней сч.фактуру. |
|
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #5 Чт Июл 25, 2013 17:48:41 |
| Заголовок сообщения: | |
angel051054,а если возврат товаров которые куплены по разным основным счетам-фактурам,можно на них одну минусовую сделать?А в графе основная счет фактура указать одну из основных. |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #6 Чт Июл 25, 2013 19:08:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Rolana, попробуйте. Но я знаю, что мы к эту пришли не просто так. И накладных возвратных бывает несколько, так как порой отсутствует товар в накладной , к которой хотели бы привязать возврат. |
|
| Автор: | Flora | ||
| Добавлено: | #7 Пт Июл 26, 2013 10:16:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я тоже так считаю. При возврате товара, вы не только возврат осуществляете, но и корректировку НДС и дохода. Ст. 239 п. 3 "Корректировка размера облагаемого оборота в сторону уменьшения не должна превышать размера ранее отраженного облагаемого оборота по реализации таких товаров, выполнению таких работ, оказанию таких услуг." Допустим Вы продали товар: - СФ 1. Товар 1. Сумма 10 - СФ 2. Товар 2. Сумма 20 - СФ 3. Товар 3. Сумма 30 Как Вы теперь отразите возврат? - СФ 4 (к СФ 1). Товар 1, 2, 3. Сумма -60? У Вас и сумма не пойдет, и товара 2 и 3 в СФ 1 нет. Получается необоснованное занижение НДС и КПН у поставщика. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: И даже если Товар везде идентичный, то по количеству и сумме в любом случае будет превышение. |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #8 Пт Июл 26, 2013 13:29:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Flora,Вы правы.Но дело в том что возврат товаров поставщик оформляет и снова нам продает их по других ценам,т.е. так они отражают скидку на товар который нами был приобретен ранее для дальнейшей реализации.Поэтому занижение НДС и КПН у поставщика только на сумму скидки получается.Отдельно счет-фактуру в виде скидки они нам предоставить не могут. |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #9 Пт Июл 26, 2013 13:40:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так вот, я поняла, что вы покупатель. Покупатель на основании приходной накладной(основной) проводит возвратную накладную на товар . Поставщик, по доверенности, согласно возвратной накладной получает товар. Оформляет Покупателю на основании основной накладной отгрузочной возврат товара и предоставляет уже свою возвратную накладную вместе с счет-фактурой (минусовой). Если Поставщик не применяет в БУ скидки, то обычно применяют отпуск товара в определенном количестве по цене, в которую уже заложили скидку. Это нормальное явление. |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #10 Пт Июл 26, 2013 14:09:52 |
| Заголовок сообщения: | |
angel051054, А если наш поставщик не применяет отпуск товара в определенном количестве и по цене в которую заложили скидку,это не нормальное явление? |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #11 Пт Июл 26, 2013 14:18:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Rolana,
Вы ведь пояснили, что они вам продают в последующем с ценой со скидкой. Некоторые торговые предприятия применяют для своих постоянных покупателей, которые реализуют их товар, поощрительную систему. Допустим в мае покупатель выбрал товар на сумму 300 000 тенге, в следующем месяце , в июне, покупателю отпускают товар на сумму 300 000 тенге, но уже по ценам с определенной скидкой. |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #12 Пт Июл 26, 2013 14:25:07 |
| Заголовок сообщения: | |
а у нас получается поставщик делает фиктивный возврат и снова реализацию того же товара только по другим ценам.Я боюсь что это не правильно.Такое бывает? |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #13 Пт Июл 26, 2013 14:37:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Возврат товара обычно делают в случаях, брак, упаковка повреждена, срок хранения истек, или в случае , если покупатель не может оплатить товар. В таком случае
может вызвать вопросы. Хотя их решение: получили возврат, продали товар .Только зачем так делать ??? Сразу может напроситься вопрос , регулируют НДС по кварталу. |
|||
| Автор: | Flora | ||||
| Добавлено: | #14 Пт Июл 26, 2013 15:04:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У нас такое бывает. И мы покупателям цену увеличиваем/уменьшаем, и нам наши поставщики. Но схема эта из 3-х пунктов: 1. Реализация 2. Возврат 3. Реализация по новым ценам. И вот как раз при возврате возникают все проблемы из поста 7. А дальше это уже просто реализация. Я считаю, что указывать в минусовом СФ, основание один СФ, а товар подставлять из 2-х и более, не правильно.
|
|||||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #15 Пт Июл 26, 2013 15:24:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Flora, а Вам вопросы не задавали-почему работаете по такой схеме?У нас тоже такая схема) Я вообще думала что правильно если бы нам выставляли услугу в виде скидки с минусовой с/ф. И может быть уведомление от поставщика на какие товары скидка и суммы скидок на эти товары, на основании которого я могла бы посадить услугу (скидку с минусом) на сч.1330. |
|
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #16 Пт Июл 26, 2013 15:40:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Rolana, Совершенно верно. Лучше прямая отгрузка с уже со скидкой . Зачем такие лишние трудозатраты для бухгалтерии?? Мы порой , когда НДС очень большой , прибегаем к возврату, а квартал начинается сразу документами назад оформляем товар. |
|
| Автор: | Flora | ||
| Добавлено: | #17 Пт Июл 26, 2013 16:01:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При мне на этой фирме комплексной и тематической проверок не было. А вот встречек огромное множество. Все нормально, никто ничего не спрашивал. Возврат = или больше Реализации (по сумме). А след. реализация может на другой товар вообще. |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #18 Пт Июл 26, 2013 16:06:05 |
| Заголовок сообщения: | |
angel051054, Flora, Спасибо вам :Rose: |
|
| Автор: | Flora | ||||
| Добавлено: | #19 Пт Июл 26, 2013 16:06:19 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Прошу прощения: Возврат = или меньше Реализации Добавлено спустя 32 секунды:
А чтоб ни у кого не было желания объединять возвраты, и просто, чтоб проконтролировать количество возвращаемого товара, так как возврат по одной реализации может осуществляться и 5 и 10 раз, просили программистов настроить, чтоб такие возвраты не проводились. |
|||||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #20 Пт Июл 26, 2013 16:10:32 |
| Заголовок сообщения: | |
Flora, как это?поподробнее напишите,нам тоже что-то такое нужно :) |
|
| Автор: | Flora | ||||
| Добавлено: | #21 Пт Июл 26, 2013 16:20:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я не знаю как, это программисты настраивали, мы просто задание давали. Если в накладной продали 100 единиц товара, затем сделали возвраты разными датами 10, 20, 15, 40 (итого 85) и через время хотят вернуть еще 20, такая возвратная не проведется. Пишет, что можно провести только 15 шт. А на оставшиеся 5 ищем другую реализацию. Очень удобно. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А Вы как это оформляете? Если
|
|||||
| Автор: | angel051054 |
| Добавлено: | #22 Пт Июл 26, 2013 16:28:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Flora, Все хорошо описала, у нас точно так же программа не даст оформить возврат , если в накладной нет данного товара. Для нас (наше ТОО -является крупным покупателем) поставщик утверждает прайс с ценой ниже , чем цена для других клиентов мелких. Т.е. уже в цене заложена скидка -2% или -3% |
|
| Автор: | Счастье |
| Добавлено: | #23 Пт Фев 10, 2017 07:39:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Flora, дайте,пожалуйста, контакты ваших программистов. Нам тоже очень нужна такая функция в 1С, но найти толкового программиста,кто бы это делал, я не могу :cry: |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #24 Пн Июн 05, 2017 14:39:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы покупаем газоблоки и поддоны д/газоблоков, позже поддоны возвращаем, поставщик выписывает одну минусовую счет-фактуру, не указывая при этом основную счет-фактуру. При возврате тары которая куплена по разным основным счетам-фактурам,можно одну минусовую счет-фактуру сделать? А в графе основная счет-фактура указать одну из основных? |
|
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #25 Вт Июн 06, 2017 09:51:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, я начинала эту тему,на тот момент нам поставщик выписывал одну возвратную сф на весь товар. Я так и оформляла возврат одной кучей. Потом бух.поставщика сказал,что нужно отдельную возвратную сф оформлять на каждую реализацию(хотя я так и просила и говорила,что по правилам так нужно) и вот потом очень много возвратных сф было и отдельно все оформлялось. |
|