| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Доля облагаемого оборота в общем обороте и зачет НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #1 Чт Фев 20, 2014 21:43:51 |
| Заголовок сообщения: | Доля облагаемого оборота в общем обороте и зачет НДС. |
Добрый вечер всем! ТОО стали плательщиками НДС в сентябре. Закрываю сентябрь -дает такую картину, подскажите в чем причина того , что остаток зачета не переходит в следующий месяц а списывается на 7210 закрытием месяца. начисленный НДС в сентябре -555230,54, закрывается зачетом 502396,28. Остальные 1548023 списывается на 7210 как не разрешенный к зачету. Я так понимаю эти цифры взялись из доли обл оборота из общего оборота, может я не верно ставлю вид операции в документах? В реал-ии ставлю облагаемый или освобожденный В поступлении - везде общий оборот. И так в каждом месяце 4 квартала при закрытии месяца происходит. Подскажите как исправить? |
|
| Автор: | Коротин Евгений |
| Добавлено: | #2 Чт Фев 20, 2014 22:35:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! Какой у вас метод отнесения в зачет применяется пропорциональный или раздельный? |
|
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 21, 2014 09:12:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! метод пропорциональный |
|
| Автор: | Коротин Евгений |
| Добавлено: | #4 Пт Фев 21, 2014 10:02:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Вам принципиально проводить операцию "Зачета по НДС к возмещению" ежемесячно? Обычно все проводят эту операцию в конце квартала, что на мой взгляд более логично, исходя из того что налоговый период все таки квартал. |
|
| Автор: | nazic2012 |
| Добавлено: | #5 Пт Фев 21, 2014 10:57:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Я закрываю сентябрь, это же 3 квартал, получается такая картина. Уберу в 4 кв операцию "Зачета по НДС к возмещению" ежемесячно, но это не влияет на сентябрь, что мне с сентябрем делать? Если это важно, еще был зачет по гтд в сентябре на 700тыс. |
|
| Автор: | Коротин Евгений |
| Добавлено: | #6 Пт Фев 21, 2014 11:06:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Если в реализациях за сентябрь была правильно указана ставка НДС, а в поступлениях везде стоял общий оборот, то программа все рассчитала верно и в зачет сумму 1 548 023 уже не имеете право брать, так как при пропорциональном методе берется в зачет не вся сумма а только доля(отсюда и название метода), остальное списывается на расходы и в последующих периодах к зачету не применяется. |
|