| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Выписка ЭСФ в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Vlada |
| Добавлено: | #1 Пт Дек 16, 2016 19:12:01 |
| Заголовок сообщения: | При импорте ЭСФ из 1С ошибка: Неверно указаны реквизиты свидетельства по НДС налогоплательщика |
Добрый день коллеги! Мы встали на учет по НДС с 1 ноября 2016 года, 12 декабря получили письмо с налоговой, что бы мы зарегистрировались в СЭСФ и подавали сф в эл.виде. Мы зарегистрировались в СЭСФ и не могу отправить сф если импортирую из 1С выдает ошибку: Неверно указаны реквизиты свидетельства по НДС налогоплательщика, хотя все реквизиты стоят правильно, если создаю вручную в СЭСФ вообще не дает ( не активные кнопки) проставлять серию и номер свидетельства по НДС, а по строке товара, не дает выставить ставку и сумму НДС, автоматически просчитывает без НДС. Кто ни будь сталкивался с такими проблемами? по советуйте что делать? |
|
| Автор: | SBVoshod |
| Добавлено: | #2 Вс Дек 18, 2016 13:04:59 |
| Заголовок сообщения: | Выписка ЭСФ в 1С |
Доброго всем времени суток, подскажите по такому вопросу: Есть некоторый магазин. В магазине некоторый перечень ТМЗ. Часть из этих ТМЗ попадает в перечень изъятия, другая часть не попадает. Приходит покупатель, берет 10 наименований ТМЗ. Из них скажем 3 попали в перечень. Вопрос - как нам выписывать ему СФ и ЭСФ? Выписывать на 7 наименований отдельно обычную, а на 3 наименования обычную и электронную? Или же выписывать общим списком, в котором в ЭСФ у трех товаров будет заполнен источник происхождения, а у остальных нет. И если все таки выписывать две СФ, то тогда как это делать с частными лицами? Выписывать за день общим списком по ТМЗ з пересня, и по ТМЗ, в него не входящего? Ведь за день однозначно какой то частник купит топар из перечня, так и как тогда будет выглядеть картина формирования обычной СФ и ЭСФ? Разъясните на пальцах, кто знает! |
|
| Автор: | Pietr Tikhonov | ||
| Добавлено: | #3 Вс Дек 18, 2016 13:55:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На остальные 7 наименований можете выписать СФ на бумаге либо при желании ЭСФ с указанием Ф.И.О каждого получателя товара согласно пп.3) п.33 Правил. |
|||
| Автор: | SBVoshod |
| Добавлено: | #4 Вс Дек 18, 2016 14:09:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Ладно, с этим понятно. А с юриками как? В 1С то СФ выписывается в любом случае. Объясните, нам обязательно 2 СФ выписывать или же все в одной можно выписать и не мучаться. А то представьте в магазине, где 70% реализации на ЧЛ и 30 на юр. лица. Это же запаришся еще и каждую реализацию делить на две СФ. Меня больше интересуетв опрос - мы можем не морочиться и тупо делать одну СФ и одну ЭСФ на всю реализацию, если там товар в перемешку из перечня и нет. Т.е. грубо говоря - если в документе реализации есть хотя бы одна строка из перечня, то мы берем и выписываем СФ на всю эту реализацию целиком, и ЭСФ на всю целиком и не ломаем голову. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 01, 2017 10:22:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.23.12) Copyright (С) ООО "1C", 2007-2016. Лицензия 801047337 Есть реализация э/э на постоянной основе гос.учреждениям. Появилась необходимость выписывать им ЭСФ. Подскажите пожалуйста, как мне это делать в программе? Я так расслабилась с переносом ЭСФ на 2019 год, что совершенно не готова. ИС ЭСФ установлена, есть ключ на директора как юр. и физ.лицо, бывает вытаскиваю полученные. Надеюсь разберусь как выставить там СФ исходящую. А как в программе мне провести? 1. Обычная реализация от 31.01.17 2. Ввести счет-фактуру, там присваивается номер наш порядковый, какую дату ставить? 3. Потом заходить в ИС ЭСФ выставить там? 4. Потом вернуться с 1С и изменить номер, который присвоится в ИС ЭСФ? Помогите пожалуйста! |
|
| Автор: | Полонская Юлия |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 01, 2017 11:01:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Trish, как-то у вас закручено все)) Выписываете обычную реализацию нужным вам днем (к примеру, 31.01.17), на основании реализации вводите обычную сф, даты в программе проставляются автоматически. На основании обычной сф вводите ЭСФ, нажимаете на "карандашик" (режим редактирования документа), проставляете в разделе Е пункт назначения клиента, раздел F тоже нужно заполнить обязательно, раз у вас гос.учреждение. Нажимаете на иконку "Сохранить", потом кнопку "Выгрузить в файл", сохраняете на рабочий стол или куда вам удобнее (кстати, если у вас сф выписана одним числом, а ЭСФ - другим, программа сразу выдает запрос на изменение даты на текущую). После заходите в ИС ЭСФ, нажимаете кнопку "Импортировать", выбираете сохраненный файл с ЭСФ и загружаете его в ИС ЭСФ. Переходите в ИС ЭСФ в раздел "В работе"-"Импортированные", выбираете ЭСФ, нажимаете кнопку "Отправить счета-фактуры", подписываете его сертификатом RSA, ждете отправки и распечатываете, если нужно. После этого можете снова выделить счет-фактуру в ИС ЭСФ, нажать кнопку "Экспортировать", и загрузить ее в 1С, чтобы в программе статус ЭСФ сменился со статуса "Сформирован" на статус "Принят сервером" либо "Доставлен получателю". Делается это так: Заходите в 1С - Электронные счета-фактуры выданные - Загрузить, и выбираете экспортируемый файлик. Все. Никакие номера счетам-фактурам менять не нужно. Присвоенный в ИС ЭСФ огромный номер - это порядковый номер сф в электронной системе, а вот если посмотреть на распечатанную ЭСФ, в правой части вы увидите номер учетной системы, который будет одинаковым с вашей нумерацией сф в программе 1С. Как-то так) |
|
| Автор: | Trish | ||||||
| Добавлено: | #7 Ср Фев 01, 2017 11:21:13 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да, у нас так)) Реализация э/энергии. Отчета по показаниям еще нет, засядем за реализацию января только числа 5го февраля. Поэтому привыкли уже задним числом все проводить. Отсюда и вопросы))) Благодарю за подробное объяснение!!! Вот этот момент не понятен в программе
Где это? Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Я сейчас попробовала, не дает ничего выбрать, пишет: Не установлена ни одна из констант "Использовать прямой обмен с ИС ЭСФ", "Использовать прямой обмен с ИС ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов". Что это за константы? И как их установить? |
|||||||
| Автор: | Полонская Юлия | ||||
| Добавлено: | #8 Ср Фев 01, 2017 11:34:39 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Заходите в программе 1С в раздел "Операции" - Константы. Выбираете "Настройка программы" - Раздел "Электронные счета-фактуры" - Настройка обмена электронными счетами-фактурами - и ставьте галочку "Обмен с ИС ЭСФ через выгрузку/загрузку XML файлов" (поскольку у нас каждый день много ЭСФ, мне этот способ удобен). После этого файлики должны выгружаться/загружаться как положено. Единственное только, я никогда не работала с выставлением счет-фактур по услугам (я только по товару), поэтому возможно будет лучше, если вы проконсультируетесь еще у кого-нибудь)
В обычной сф в программе 1С внизу, над строкой комментария есть графа "Выставлен" - там нужно будет выбрать "в электронном виде". [/quote] |
|||||
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #9 Ср Фев 01, 2017 11:44:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тогда, наоборот, удобнее прямой обмен. |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #10 Ср Фев 01, 2017 11:46:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Полонская Юлия, :Rose: Вы - золото! Спасибо Вам огромное-преогромное! Доходчиво, как я люблю) А в 300 форму в программе они у вас попадают с номером и датой ЭСФ? |
|
| Автор: | Полонская Юлия | ||
| Добавлено: | #11 Ср Фев 01, 2017 12:09:24 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С. Ромазанов, а я подготавливаю сразу все ЭСФ и разом грузу в ИС ЭСФ, уже привыкла так)
Они попадают с номером и датой 1С, но если вы не отправили день в день ЭСФ, нужно будет в реестре 300.07 ставить дату, которая проставлена в ЭСФ, т.к. клиент будет сажать у себя по дате ЭСФ. |
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #12 Ср Фев 01, 2017 12:20:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вручную? |
|||
| Автор: | Полонская Юлия | ||
| Добавлено: | #13 Ср Фев 01, 2017 12:20:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да. |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #14 Ср Фев 01, 2017 12:35:47 |
| Заголовок сообщения: | |
А может просто дату СФ у себя поменять на ту, которую присвоит ИС ЭСФ? Нельзя так? |
|
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #15 Чт Фев 02, 2017 10:58:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С. Ромазанов, пожалуйста, пожалуйста! Подскажите! Чтобы сформировался правильный отчет по форме 300 в программе без "рукоприкладства", как правильно делать? |
|||
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #16 Чт Фев 02, 2017 20:51:50 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Неудачный релиз для ЭСФ.
Сколько экспрессии... )
А как формируется сейчас и почему без "рукоприкладства" неправильно? |
|||||||
| Автор: | Trish | ||||||||
| Добавлено: | #17 Пт Фев 03, 2017 09:16:40 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
С. Ромазанов, а какой релиз хороший? Доступ для скачивания есть ко всем. Могу переустановить.
Нее, я еще не пробовала. Т.к. вот только за январь начну своим ГУ счета за потребленную э/энергию выставлять и хочу сразу в программе все настройки сделать правильные. Ориентировалась на слова Полонская Юлия
Их у меня штук 15 учреждений, в каждом квартале получится 45 СФ, сидеть выискивать их в 300.07 среди тысячи СФ конечно не охота, поэтому спросила. Добавлено спустя 14 секунд: С. Ромазанов, а какой релиз хороший? Доступ для скачивания есть ко всем. Могу переустановить.
Нее, я еще не пробовала. Т.к. вот только за январь начну своим ГУ счета за потребленную э/энергию выставлять и хочу сразу в программе все настройки сделать правильные. Ориентировалась на слова Полонская Юлия
Их у меня штук 15 учреждений, в каждом квартале получится 45 СФ, сидеть выискивать их в 300.07 среди тысячи СФ конечно не охота, поэтому спросила. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: Извините 2 раза откправилось) "Я что-то нажала и оно исчезло" (С) :D Я хочу понять принцип и поставить это дело уже на поток - выставление СФ для ГУ в электронном виде. Добавлено спустя 32 секунды: Извините 2 раза отправилось) "Я что-то нажала и оно исчезло" (С) :D Я хочу понять принцип и поставить это дело уже на поток - выставление СФ для ГУ в электронном виде. |
|||||||||
| Автор: | Hellen |
| Добавлено: | #18 Пт Фев 03, 2017 09:46:38 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Мы – КГП на ПХВ, Заказчики. По закону о гос.закупках, обязаны с этого года принимать ЭСФ от поставщиков. Вопрос можно отнести к разногласиям между Правилами ведения бухгалтерского учета и Правилами о государственных закупках... Как не нарушив Закон о Государственных закупках правильно вести бухгалтерский учет? В связи с переходом на ЭСФ, у нас возникают некоторые разногласия по поводу даты принятия на учет поставленного товара или оказанной услуги. По бухгалтерскому учету - датой выполнения услуг является день выполнения работ, оказания услуг. При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания, указанная в акте выполненных работ, оказанных услуг; в случаях поставки ТМЗ - дата подписания поставщиком и получателем накладной. Однако по новым Правилам о Государственных закупках, датой поставки ТМЗ считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику Акта приема-передачи товара. Как быть нам, Заказчикам? Какой датой оприходовать ТМЗ в программе 1С, не нарушив при этом ни Правила бухгалтерского учета, ни Закон о Государственных закупках? Какую дату должен указывать Поставщик в ЭСФ в графе 1.1 "Документы, подтверждающие поставку товаров, услуг"? Поставщики ставят дату Накладной. А как быть нам, если в Законе о Государственных закупках четко сказано считать датой поставки - дату направления Акта приема-передачи товара на веб-портал? Какую дату оборота по реализации мы должны указать в программе 1С– дату накладной, дату направления Акта приема-передачи, или дату ЭСФ?? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||||||
| Добавлено: | #19 Пт Фев 03, 2017 10:20:58 | ||||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||||
Следующий.
А попробовать?
Эмм... А правила составления 300.00 что говорят?
Я по секрету скажу, никому не говорите. ГУ не сдают 300.00.
Два раза отправилось, что два раза отправилось?
|
|||||||||||||
| Автор: | Такокс | ||
| Добавлено: | #20 Вс Мар 26, 2017 23:00:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите, пожалуйста, как это сделать Мне необходимо впервые отправить ЭСф, за один день их количество достигает 300 штук Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: Есть ли возможность сформировать сразу все ЭСФ за один день? Через меню Сервис далее внешние отчеты? |
|||
| Автор: | AnaneFF N. | ||||
| Добавлено: | #21 Пт Май 19, 2017 12:19:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тернистым путем идете... тряхните своего прогера, если он не "дуб", должен дать Вам обработку, которая автоматом "лезет" в кабинет и заносит ЭСФ туда, соответственно, тут же их отправляет, от Вас требуется только пить кофе с задранными ногами на столе и контролировать процесс... Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
В журнале фактур, при нажатой клавише "Ctrl" тыкаете в нужные, о чудо, они выделяются оптом или же, если лень щелкать мышью, нажимаете "Shift" и "стрелками" спускаетесь по списку. Далее нажимаете вверху пункт "ЭСФ - создать ЭСФ", соответственно, получаете все свои 300 фактур в электронном виде. Ежели чего там неправильно набили - извиняйте, правьте. Ну а потом см. пост выше, рекомендацию для Юлии. Выгружаете в XML, материтесь, выгружаете еще раз, не понимаете, открываете кабинет, еще больше не понимаете, с помощью чьей-либо матери, обычно, русской, обыкновенной, находите нужный пункт "Импорт" и пробуете импортироваться... Ну, или еще как-нибудь попроще, если есть варианты :) |
|||||