Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Про отправке ЭСФ на физ.лицо с галочк...
    02 марта 2019г. семинар в Караганде. ...
    01 марта 2019г. семинар в Астане. &qu...
    Как ответить на увед "Завышение ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой "физ.лицо".     
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 26, 2019 13:19:02   

    В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой в разделе 20 "физическое лицо". Как нам поступить? Требовать с поставщиков выставить исправленные ЭСФ, так как для ИП эта галочка же не ставится.
    И можем ли мы брать в зачет такие счета-фактуры?

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    У нас даже такая ЭСФ по не выгрузилась в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 26, 2019 14:40:16   

    Скорей всего это происходит у тех поставщиков, кто обновил последнюю версию 1С, и у кого не проставлено в карточке контрагента галочка "является ИП".
    Обратите все внимание на это.
    Запросили у всех поставщиков выставить исправленную ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Сен 27, 2019 08:19:36   

    YelenaS говорит:
    Как нам поступить? Требовать с поставщиков выставить исправленные ЭСФ, так как для ИП эта галочка же не ставится.

    Конечно требовать, если НДС в зачет хотите брать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Сен 27, 2019 09:42:28   

    YelenaS говорит:
    Запросили у всех поставщиков выставить исправленную ЭСФ.

    Оказывается нельзя сдать в этом случае исправленную. Система ЭСФ не пропускает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Сен 27, 2019 09:48:38   

    YelenaS, почему не пропускает? ИИН остается ведь тот же,только крыжик нужно убрать,так ведь? Т.е. покупатель не меняется.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Сен 27, 2019 15:15:31   

    Мы тоже так думали, но видимо покупатель ИП и физ.лицо воспринимается как замена покупателя, хоть и ИИН один и тот же. Ни у одного поставщика не получилось сдать исправленную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Сен 27, 2019 15:29:43   

    Пусть отзовут и выпишут новую, лучше НДС взять в следующем квартале, чем совсем потерять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 27, 2019 15:32:50   

    anginaa говорит:
    Пусть отзовут и выпишут новую

    Так и сделали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна О.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 30, 2019 23:27:10   

    Мы являемся одними из таких Поставщиков. Очень большое количество ЭСФ в день у нас. Перешли на выписку ЭСФ в 2017 году. До сентября 2019 г проблем не было. Самое интересное, что мы и не знали, что от нас такие ЭСФ ушли. Покупатели молчали. А сейчас при подписании актов сверок за 3 кв всё полезло. Сроки вышли. Если мы сейчас всё отзовем и выпишем 600 эсф в нарушением сроков, то нас ждут такие штрафы, что после них нас можно просто обанкротить (600!*50мрп=600*50*2525=75 750 000 тенге).

    Вот и решаем , что делать. Думаем, что надо писать письмо чтобы открыли возможность выписки исправленных ЭСФ при неизмененной ИИН или БИН согл. ст.419 п.1
    Кто ещё столкнулся с такой проблемой? Мы не можем найти объяснений почему стали появляться галочки в ЭСФ , при том, что карточки контрагентов не менялись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Окт 31, 2019 08:49:50   

    Анна О. говорит:
    Покупатели молчали

    Ну наверное потому что они не все НДС-ники и им эти ЭСФ ни к чему.
    Анна О. говорит:
    (600!*50мрп=600*50*2525=75 750 000 тенге).

    Тогда и сумма штрафов будет меньше, с кем-то из них можно попробовать договориться передвинуть на 4 квартал, только вот работы-то сколько Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Окт 31, 2019 10:44:38   

    Анна О., пробуйте сделать исправленную. У меня есть рекомендации наоборот, как исправить ЭСФ на физ.лицо с ИП, может вам поможет с ФЛ на ИП, попробуйте.
    Цитата:
    Чтобы отправить ЭСФ на физ.лицо(была отправлена на ИП Надо в контрагенте исправить сначала ИП с физ.лица на юр.лицо. затем отозвать или сделать исправленную эсф, в ней также указать юр лицо у ИП и убрать галочку с 20 пункта физ лицо и отправить снова. Мне так пояснили наши поставщики, у которых была эта проблема. Она появилась после обновления последнего 1С. Все ИП стали физ.лицами и автоматически появилась эта галочка
    .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Окт 31, 2019 11:20:14   

    Если отозвать, то будет нарушение сроков. В любом случае нужно пытаться договариваться о переносе реализации на другое число.

    Добавлено спустя 30 секунд:

    Марта, такая инструкция подходит если вовремя заметили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна О.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Окт 31, 2019 11:31:29   

    Марта говорит:
    Анна О., пробуйте сделать исправленную. У меня есть рекомендации наоборот, как исправить ЭСФ на физ.лицо с ИП, может вам поможет с ФЛ на ИП, попробуйте.
    Цитата:
    Чтобы отправить ЭСФ на физ.лицо(была отправлена на ИП Надо в контрагенте исправить сначала ИП с физ.лица на юр.лицо. затем отозвать или сделать исправленную эсф, в ней также указать юр лицо у ИП и убрать галочку с 20 пункта физ лицо и отправить снова. Мне так пояснили наши поставщики, у которых была эта проблема. Она появилась после обновления последнего 1С. Все ИП стали физ.лицами и автоматически появилась эта галочка
    .


    Отзывать не вариант. А вот исправленная не проходит никак.

    Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:

    YelenaS говорит:
    Если отозвать, то будет нарушение сроков. В любом случае нужно пытаться договариваться о переносе реализации на другое число.

    Не совсеми можно договориться. СНА подтверждены

    осатется просить, чтобы приняли так, с отметкой ФЛ. Как вариант можно сделать нам полный возрат, а мы отпишем зановой без ошибок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Окт 31, 2019 16:26:04   

    Анна О. говорит:
    чтобы приняли так, с отметкой ФЛ

    Если они не плательщики НДС им без разницы. Но если плательщики , то они не смогут взять в зачет такой НДС, по таким счет-фактурам.

    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:

    YelenaS говорит:
    Как вариант можно сделать нам полный возрат

    Если им делать возврат, то они вынуждены уплатить НДС по этим возвратам, так как зачетной части у них не будет.
    Или делать им возврат как от физического лица (но не уверенна что это возможно).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна О.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Окт 31, 2019 16:44:20   

    посмотрим теперь, что жизнь покажет......... Отзывать точно не будем.
    Возврат от ФЛ проходит через ЭСФ нормально.
    Не смогу взять в зачет в 3 кв. После выписки исправленных смогут взять в 4 кв.
    Ну а что теперь делать?
    У них тоже была возможность ЭСФ отклонить.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    не исправленных, а правильных новых, сорри

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Окт 31, 2019 17:47:48   

    YelenaS говорит:
    делать им возврат как от физического лица

    Да, пожалуй, это единственный наименее болезненный для всех выход!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Окт 31, 2019 18:38:13   

    Только и осталось договариваться друг с другом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1335 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Окт 31, 2019 22:03:48   

    Анна О. говорит:
    У них тоже была возможность ЭСФ отклонить.

    Основные нет возможности отклонять, только дополнительные и исправленные, да и то их пасти надо каждые 10 дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Анна О.
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 01, 2019 12:24:08   

    anginaa говорит:
    Основные нет возможности отклонять, только дополнительные и исправленные, да и то их пасти надо каждые 10 дней.

    Сорри, совсем мозги наберкень уже........
    Будем договариваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz