| Уведомление за Занижение суммы НДС по реализации, выявленное при сопоставлении с ЭСФ
|
|
|
|
#1 Вт Сен 24, 2019 13:39:54
|
|
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, не нашла ответа .
Получила уведомление по камералке за 3кв 2018 года. "Занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам, услугам, выявленное при сопоставлении с электронными счетами-фактурами, выписанными Вами, а также реестрами № 300.07. Сумма нарушения 5704150 тенге" .
ТОО оказывает услуги СМР, и в 2018 году выписывали СФ на бумаге и всю реализацию (5704150 тенге) отразили по строке 300.00.001В и в Приложении 300.07.
Что не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Сен 25, 2019 06:34:13
|
|
|
| Куаныш К.Т. говорит: |
|
Получила уведомление по камералке за 3кв 2018 года |
В Вашей ситуации, предлагаю ответить на Уведомление,с приложением выписанных СФ и попросить снять с контроля данное Уведомление без применения адм.санкций.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 25, 2019 10:36:55
|
|
|
Добрый день!
Посмотрите на первой странице строка 12 " способ выписки счф" возможно отмечена галочка "в электронном виде" .
Она запускает автоматом камералку по ЭСФ и 300.07. и взависимости от того какие отмечены галочки проверяется либо реестр, либо ЭСФ, либо все вместе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 25, 2019 14:46:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Куаныш К.Т., Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли.
Это полезно знать, на будущее.
Либо можно решить так - вы прикладываете скан из КН со списком всех 300 форм за 3 квартал 2018г.
Далее прилагаете скан или пдф всех форм 300 за этот период - замазав данные в шапке формы.
Только потом уже можно вам сказать что не так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Сен 25, 2019 16:50:30
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли. |
Спасибо большое, Елена, так и сделаю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Окт 04, 2019 13:30:26
|
|
|
| Елена Т говорит: |
Вы идете в налоговую и узнаете там - что не так, как они это сверяли.
Это полезно знать, на будущее. |
согласна, но мне они так и не смогли ответить, откуда у них такие цифры в извещении взялись. Сперва просто отмахивались, тип посчитайте по реестрам, по формам и тп, а потом, по моему требованию, сидели вместе считали - ну нет таких цифр. В итоге ничего путного предложить не смогли, кроме как просто не отвечать (извещение не обязательно к исполнению).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Окт 04, 2019 13:59:05
|
|
|
Вам повезло, от меня просто отмахнулись, типа ищите сами нам не когда.
По каждому кварталу прошлого года выставлены уведы на несоответствие сумм.
При проверке пока сошелся только один квартал.
В остальном по нашим данным нами выставлено больше ЭСФ чем они дают.
С сайта выгрузили, по реестрам проверили, и все равно у нас ЭСФ больше чем разница в уведомлении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Окт 09, 2019 11:10:08
|
|
|
коллеги, доброе утро!
Может кому то пригодится.
По нашим данным в расхождение попали исправленные ЭСФ, которые мы выписывали в других кварталах и в этом году.
Нашли у себя пару ошибок, при возвратах в ЭСФ не верно указана была дата оборота ( ошибочно дата оборота основной ЭСФ), и ЭСФ "ушла" в другой квартал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Окт 14, 2019 15:45:30
|
|
|
| sanny_11 говорит: |
|
попали исправленные ЭСФ, |
| sanny_11 говорит: |
|
при возвратах в ЭСФ |
наверное все-же дополнительные эсф?
потому что при выписке исправленных эсф дата оборота остается прежней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Окт 15, 2019 15:51:24
|
|
|
Мы тоже сначала думали, что дело в минусовых - дополнительных, на автомате в ЭСф вставала дата выписки основной ЭСФ,
И начали проверять с них.
А оказалось в исправленных тоже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
