| Нововведениия при заполнении ф300
|
Филиал5
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Фев 27, 2008 16:52:09
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажтите кто ни будь теперь при заполнении 300 формы покупки без НДС расшифровывать надо по видам документов т.е если это товарный чек то так и писать, может у кого есть новые правила по заполнению. Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Чт Фев 28, 2008 00:40:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Правила составления 300.00 говорит: |
52. Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 предназначена для отражения сведений по товарам, включая основные средства, работам и услугам, приобретенным без НДС. В данной форме отражаются сведения по приобретениям у налогоплательщиков, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость и выписывающих счета-фактуры или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса, с отметкой «Без НДС». Кроме того, в данной форме указываются сведения по товарам (работам, услугам), приобретенным без налога на добавленную стоимость в связи с тем, что обороты по реализации указанных товаров (работ, услуг) освобождены от налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом или международными договорами.
В разделе «Товары (работы, услуги), приобретенные без налога на добавленную стоимость» дополнительной формы к строкам 300.05.006 приложения 300.05 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 приложения 300.06 указываются следующие сведения:
- в графе А - порядковый номер строки;
- в графе В - регистрационный номер поставщика товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС;
- в графе С - наименование документа (счет-фактура или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса), подтверждающего приобретение товаров (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость;
- в графе D номер и дата документа, указанного в графе С.
- в графе Е - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС.
|
http://urist.kz/content/view/17/
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Zuzuka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 28, 2008 09:44:32
|
Сообщить модератору
|
|
Не дают... А в выписке есть упоминание о том, каким документом и за что с Вас деньги сняли. Если нету (мало ли в каком банке люди обслуживаются), указывайте вид документа "Выписка банка", номер ставьте системный с 1С (порядковый при ручном учете)
З.Ы. Хотя если напрячь банк, они прекрасно дают СФ и на обороты, не облагаемые НДС...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 07, 2008 12:56:42
|
Сообщить модератору
|
|
А вот вообще услуги банка в зачет по НДС не беру.. Хотя банки СФ на услуги облагаемые НДС дают обязательно.. Просто эти СФ так редки (большинство услуг банков не облаг.НДС), что про них как-то забываешь.. Да и суммы как правило, мизерные... Стоит ли мараться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 07, 2008 13:36:31
|
Сообщить модератору
|
|
А я проставила общую сумму услуг банка,в наименовании написала выписка банка,сумма то мизерная,а каждую выписку расписывать наверно ненадо,ведь по указаному РНН видно же что это банк,соотвественно и услуги.И вообще придумали какой то бред с дополнительными формами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 07, 2008 16:54:59
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
А я проставила общую сумму услуг банка,в наименовании написала выписка банка,сумма то мизерная,а каждую выписку расписывать наверно ненадо,ведь по указаному РНН видно же что это банк,соотвественно и услуги.И вообще придумали какой то бред с дополнительными формами. |
Просветите необразованную, плз!
О каком приложени идет речь?
Не нашла такого.
300.05 форма, в которой заполняется НДС относимый в зачет (в т.ч. услуги приобретенные без НДС) не имеет никакой доп.формы.
Версия НДС НП стоит 1.6.1.11 %)
Нашла!!!
Просто открыла сначала форму 2007г. %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Апр 08, 2008 11:22:23
|
|
|
Здравствуйте вопрос по комиисии банка не резедента, от них какой документ брать?например поставщики нам присылают свифт где написано какую сумму они получили,значит остальное на услуги банка.В выписке наш банк никогда не отражал комиссию их банка,я просто сама разделяю и все.Что же можно здесь написать в доп.приложении 5 к ф300
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Апр 10, 2008 00:59:21
|
|
|
| Asya говорит: |
|
АФ АО БТА отказали, ответили "начальство сказало "не давать", про это в кодексе написано" |
Из 4 банков, с которыми я работаю, только БТА не дает документы. Хотя выписка является документом подтверждающим факт оплаты (или предоплаты), а фактом оказания услуг какой документ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
имя считающее выписки
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Апр 12, 2008 18:50:46
|
|
|
Вчера БТА дали выписки.
А вот как же быть с банком Украины, если уж у наших банков проблемы с выдачей выписок. Я у поставщиков еле свифт выпросила что бы видеть какую сумму с нас снимают. Как же эту сумму включить в декларацию?
И еще вопросик , счет-фактуру на курсовую разницу банк видимо не дает?
У меня не отражено в их сч/ф. Это куда складывать и каким документом подписывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Апр 12, 2008 19:13:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Это куда складывать и каким документом подписывать? |
Ситуация с видом документа - прекрасная иллюстрация абсурдности многих нововедений. В НК счас никто не думает. Выпучив глаза, рапортуют - Бу сделано, ваше благородие ! Потом сочиняют Правила, инструкцию (активно пользуясь копи-пасте). В таком примерно духе - "В колонке "Валовая прибыль" проставьте Валовую прибыль". Действительно, кули тут думать. Потом сверлят на мундире дырочку к ордену.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Апр 12, 2008 23:34:11
|
|
|
чесслово уже нервов не хватает...
в приложении корректировка и 3 и 8 допсчет-фактура и еще данные к какой первоначальной счф эта доп счф относится :evil:
ипанутся можно.
у меня собираются товары малоценные
есть разнараядка, где есть сроки возврата, т.е. есть определенный срок, где собираются возвраты по товарам на эту дату, соответсвенно формируются возвраты поставщику на эту дату (переделал конфу), если их разделить на первоначальные cчф? получается затраты больше самой продукции
им делать больше нечего?!?? писец ваще....
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
нах тогда ваще допсчф
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вс Апр 13, 2008 12:01:06
|
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Каждый ордер отдельно расписываем... |
Что делать, если банк не дает вообще никаких документов об оказании слуг (есть только выписка и банка) мотивируя тем, что счет-фактура не выписывается на основани ст.242 пп 4? Спасибо если ответите 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Вс Апр 13, 2008 12:04:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Suremon говорит: |
|
Что делать, если банк не дает вообще никаких документов об оказании слуг (есть только выписка и банка) |
Тогда в наименовании документа пишите "Выписка банка". А мотивация понятна, все зависит от банка и его отношении к клиентам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вс Апр 13, 2008 12:07:04
|
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Тогда в наименовании документа пишите "Выписка банка". А мотивация понятна, все зависит от банка и его отношении к клиентам |
Тогда получается, что при 22 р.д мне нужно заполнить в ф.300.05 прил 22 документа? Долго... но если нет другого способа - делать нечего 
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Да еще в выписке может сниматься до 20 раз услуги банка (по количеству платежек)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Вс Апр 13, 2008 12:10:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Suremon говорит: |
|
Тогда получается, что при 22 р.д мне нужно заполнить в ф.300.05 прил 22 документа? |
Всего 22? Люди по 10 страниц забивают... Другого способа нет.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
| Suremon говорит: |
|
в выписке может сниматься до 20 раз услуги банка (по количеству платежек) |
Как хотите... Хотите - пишите 1 выписку на общую сумму, хотите - 20 платежек расписывайте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вс Апр 13, 2008 12:14:34
|
|
|
Согласна, но делать это вручную не очень хочется, других дел хватает. А с использованием 1-С (услуги банка провожу через док. услуги стоонних организаций) вариантов мало. Может что-то другое можете предложить? Но все равно спасибо за общение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Вс Апр 13, 2008 12:21:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Suremon говорит: |
|
Может что-то другое можете предложить? |
Как вариант: В течение месяца списываем услуги банка на 1610 (чтобы красные цифры на 3310 не мозолили глаза). В конце месяца делаем 1 документ "Услуги сторонних организаций" на общую сумму с зачетом аванса. В доп. форме к 300.05 пишем наименование документа "Выписки банка" и дату - последнее число месяца. Получается то же самое, как если бы банк давал нам счет-фактуру. А захотят налоговики проверить (что вряд ли) - пусть пересчитывают выписки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вс Апр 13, 2008 12:26:56
|
|
|
Да, я так и делаю. Налоговики при проверке, не найдя к чему придраться, пересчитывать не стали, сняли сумму банковских услуг, аргументируя тем, что нет докумета подтверждающего оказания услуг, выписка мол, это факт оплаты. Правда сумма была мизерная при миллиардном обороте всего несколько сот тысяч, но все равно неприятно
Добавлено спустя 38 секунд:
Если б не стакнулась с этим на практике не поверила...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Вс Апр 13, 2008 12:32:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Suremon говорит: |
|
Налоговики при проверке, не найдя к чему придраться |
А придраться надо было... Вы бы тоже аргументировали отсутствие счетов-фактур п. 8 ст. 242 Кодекса и шли бы они дальше...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Вс Апр 13, 2008 12:38:47
|
|
|
Эта дискусия продолжалась долго, счета-фактуры на основании данной статьи налоговики не требовали, требовали "прочие документы" подтверждающие факт оказания услуг. Короче директор все остановил своим волевым решением. Позже вела переписку с банком на основании акта проверки, но они (банк) делают вид, что не понимают о чем речь. Похоже для банка счет-фактура и документ подтверждающий факт оказания услуг одно и тоже
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Налоговики (после подписания акта проверки) посоветовали написать письмо в НК для официального ответа и при следующих проверках руководствоваться их ответом. Но честно говоря руки до этого не дошли, возможно пока... но я думаю этот вопрос встает у многих бухов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Вс Апр 13, 2008 12:54:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Suremon говорит: |
|
Налоговики (после подписания акта проверки) посоветовали написать письмо в НК для официального ответа и при следующих проверках руководствоваться их ответом. Но честно говоря руки до этого не дошли |
А зря... Написали бы, поделились бы с остальными...
| Suremon говорит: |
|
требовали "прочие документы" подтверждающие факт оказания услуг |
Хм... АВР? Им договор и платежные / мемориальные ордера не канают?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Апр 14, 2008 14:28:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Suremon говорит: |
|
Да еще в выписке может сниматься до 20 раз услуги банка (по количеству платежек) |
| Cleaner говорит: |
|
Как вариант: В течение месяца списываем услуги банка на 1610 (чтобы красные цифры на 3310 не мозолили глаза). В конце месяца делаем 1 документ "Услуги сторонних организаций" на общую сумму с зачетом аванса. В доп. форме к 300.05 пишем наименование документа "Выписки банка" и дату - последнее число месяца. Получается то же самое, как если бы банк давал нам счет-фактуру. А захотят налоговики проверить (что вряд ли) - пусть пересчитывают выписки. |
..а я сразу списываю на 7211(когда заношу выписку в 1С) те суммы и из-за этого, которые без НДСне попадают в 300.05 форму неправильно да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пн Апр 14, 2008 14:55:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
Asya писал(а):
..а я сразу списываю на 7211(когда заношу выписку в 1С) те суммы и из-за этого, которые без НДСне попадают в 300.05 форму неправильно да?
Можно ручками дописать |
а то что я не указывала раньше в 300 неправильно получается все таки..спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пн Апр 14, 2008 16:40:30
|
Сообщить модератору
|
|
А как насчет того, что мы оплачиваем налоговые платежи налом, в кассах СберБанка. Каждая касса (по месту нахождения) имеет свой РНН. Значит я должна разобрать все платежи по разным РНН одной и той же организации и отразить это в доп.форме к 300.05.006????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пн Апр 14, 2008 16:48:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
а я сразу списываю на 7211(когда заношу выписку в 1С) те суммы и из-за этого, которые без НДСне попадают в 300.05 форму неправильно да? |
А еще налоговики сверяют ф.100 пр.12 и ф.300, чтобы все шло
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Апр 15, 2008 14:25:32
|
Сообщить модератору
|
|
Еще момент - не совсем для меня понятный
в инструкции по заполнению написано:
В разделе «Товары (работы, услуги), приобретенные без налога на добавленную стоимость» дополнительной формы к строкам 300.05.006 приложения 300.05 или 300.06.006, 300.06.016, 300.06.026 приложения 300.06 указываются следующие сведения:
в графе А - порядковый номер строки;
в графе В - регистрационный номер поставщика товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС;
в графе С - наименование документа (счет-фактура или другие документы, выставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 235 Налогового кодекса), подтверждающего приобретение товаров (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость;
в графе D номер и дата документа, указанного в графе С;
в графе Е - стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС.
При формировании доп.формы к строке 300.05.006 из 1с в графу С и D выгружается наименование и номер документа, которым проведена данная транзакция в 1с.
Из инструкции я так поняла что в этой графе должно отражаться наименование и номер документа ПОСТАВЩИКА. То есть я списываю скажем аренду услугами сторонних организаций, а документ поставщика у меня акт выполненных работ к примеру..
Теперь вот думаю правильно ли я поняла..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Ср Апр 16, 2008 09:05:09
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, такой вопрос: импорт освобожденнй нужно отображать в 300,06,033 или в 300,09,002, или и там и там? А в 1С в спр "Виды НДС к зчету" код можно внести только один. как быть? заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Апр 16, 2008 12:21:24
|
Сообщить модератору
|
|
Может все-таки кто-то ответит (уже кто-то спрашивал):
Мы оплачиваем налоговые платежи налом, в кассах СберБанка. Каждая касса (по месту нахождения) имеет свой РНН. Значит я должна разобрать все платежи по разным РНН одной и той же организации и отразить это в доп.форме к 300.05.006?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Апр 16, 2008 12:43:55
|
Сообщить модератору
|
|
Незнаю , правильно ли вас поняла, но освобожденные обороты то приложение 300.06, строка 300.06.002, при закупке вы должны указать - вид оборота - освобожденный при реализации в строке НДС - без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Апр 16, 2008 12:56:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Helen говорит: |
Может все-таки кто-то ответит (уже кто-то спрашивал):
Мы оплачиваем налоговые платежи налом, в кассах СберБанка. Каждая касса (по месту нахождения) имеет свой РНН. Значит я должна разобрать все платежи по разным РНН одной и той же организации и отразить это в доп.форме к 300.05.006? |
А чего вы отражать будете - банковские комиссии за платёж? Значит надо разбивать по РНН касс, получается, что услугу оплачиваете(комиссия банка) по конкретному РНН...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Апр 16, 2008 15:28:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
| Анна О. говорит: |
|
Как заполнять 300.05 ума не приложу. |
Каждый ордер отдельно расписываем... |
Для тех у кого стоит банк-клиент (у нас БТА), открываем входящие - приложение к выписке (счет-фактура) - нажимаем кнопочку просмотреть и о Чудо... есть счет фактуры на комиссию, остается только распечатать и отнести на группу, своему менеджеру, чтоб проставить печати и подписи... ну или хотя бы штампик...
вот их я и укажу в приложении...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Апр 16, 2008 15:33:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
Для тех у кого стоит банк-клиент (у нас БТА), открываем входящие - приложение к выписке (счет-фактура) - нажимаем кнопочку просмотреть и о Чудо... есть счет фактуры на комиссию, остается только распечатать и отнести на группу, своему менеджеру, чтоб проставить печати и подписи... ну или хотя бы штампик...
вот их я и укажу в приложении |
посмотрела...но там у меня платежный ордер
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Ср Апр 16, 2008 16:06:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
| Гость говорит: |
Для тех у кого стоит банк-клиент (у нас БТА), открываем входящие - приложение к выписке (счет-фактура) - нажимаем кнопочку просмотреть и о Чудо... есть счет фактуры на комиссию, остается только распечатать и отнести на группу, своему менеджеру, чтоб проставить печати и подписи... ну или хотя бы штампик...
вот их я и укажу в приложении |
посмотрела...но там у меня платежный ордер |
а как вы пытаетесь просмотреть?
я нажимаю на просмотр (лупа) в значках, а если открываю двойным щелчком то открывается выписка из лицевого счета.
приложение к выписке (счет-фактура) находится в самом низу меню входящих...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Апр 16, 2008 17:31:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
а как вы пытаетесь просмотреть?
я нажимаю на просмотр (лупа) в значках, а если открываю двойным щелчком то открывается выписка из лицевого счета.
приложение к выписке (счет-фактура) находится в самом низу меню входящих... |
да..так и делаю через просмотр..но у меня все таки платежный ордер, но это уже не имеет значение..тоже банк БТА..странно
в просмотре 3 пункта:
1.приложение к выписке- нажимаешь выходит плат.поручение идентичное плат.ордеру*
2. приложение к выписке с ЕКНП- ордер выходит
3. Какой то аттачмент- то же ордер..так что у меня к большому моему разочарованию не оказалось счет-фактуры
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
