| Корректировка: отражение скидок в счетах-фактурах.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Мар 20, 2008 01:04:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Даночка говорит: |
|
Кстати на каком счете отразить ден.скидку? |
Используйте счет 6030 Скидки с цены и продаж
Не забывайте: дебет - слева, кредит - справа (С) анекдот
1210 - 6010 = 100 000
6030 - 1210 = 5 000
6010 - 6030 = 5 000
1010 - 1210 = 95 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 04, 2008 11:10:54
|
Сообщить модератору
|
|
А у стороны принимающей как?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
7110 - 3310 = 100 000
3310 - 6030 = 5000
6030 - 6010 = 5000
3310 - 1010 = 95000 ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
это если услуги... и еще НДС корректируется?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Дек 06, 2008 12:45:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Sap говорит: |
|
это если услуги... и еще НДС корректируется? |
У меня такой же вопрос.
Нам дали документы и в них отразили скидку в 2 000 тенге. Документы выписаны на сумму 79900 тенге. А расписано так:
1строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
2строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
3строка 60 х 402,65=24159,29 НДС 3140,71 = 27300
4строка Доплата 1 х -1769,91=-1769,91 НДС -230,09 = -2000
Всего по счету 70707,96 9192,04 = 79900
Как правильно отразить этот документ? Какие проводки?
Спасибо!
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Так правильно?
Дт 7110 Кт 3310 - 72477,87
Дт 1420 Кт 3310 - 9422,13
Дт 6030 Кт 7110 - 1769,91
Дт 6030 Кт 1420 - 230,09
Дт 3310 Кт 1010 - 79900,00
На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге.
2000 тенге будет висеть на сч.6030 или она должна закрыться как-то?
Извините за глупые вопросы, я с этим ещё не работала.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Дек 06, 2008 12:58:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я лично отражаю таким способом- уменьшаю стоимость приобретения пропорционально общей сумме
79900/(27300*3)81900*100=97,56%
Умножаю стоимость на 97,56% и получаю 3 строки по сумме 27300*97,56%=26633
1строка 60 х ___= 26633
2строка 60 х ___= 26633
3строка 60 х ___= 26634 (округл чтоб вышло 79900)
Меняю в табличной части именно суммы в столбике "Сумма" (общ.стоимость), автоматом исчисляется правильная цена (если уже стоит кол-во).
Это соответствует правилам МСФО - ТМЗ приходуются по стоимости приобретения с учетом всех скидок и затрат на приобретение и доставки на склад предприятия.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
| Новичок говорит: |
|
На счете 6030 отразилась сумма в 2000 тенге. |
Этот счет используется в Ваших целях, когда Вы даете скидку, и суммы по этому счету проходят по Дт - т.е. счет активный.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Дт 7110 Кт 3310 - 70707,96
Дт 1420 Кт 3310 - 9192,04
Дт 3310 Кт 1010 - 79900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Дек 06, 2008 15:29:09
|
Сообщить модератору
|
|
 Я сделала так же, но спустя несколько дней что-то засомневалась, стала искать на форуме похожие вопросы и вот нашла эту ветку и решила спросить.Елена Т Большое спасибо!
переделывать ничего не нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Дек 12, 2008 16:09:35
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожайлусто: наши поставщики сделали нам скидку с продаж по итогу года. Выставили нам счет фактуру где в наименовании стоит: скидка с продаж, всего стоимость реализации -100 000 и сумма НДС -11504,42.
Как мне провести такой счет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Дек 13, 2008 10:49:35
|
|
|
Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом.
Если это товары, то думаю выход только такой - корректировка ручной проводкой при условии продажи товаров либо списания материалов:
Дт3310 Кт счета ТМЗ
Дт3310 Кт1420
на сумму скидки.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
Если это услуги, то можно сделать "Возврат поставщику" на сумму с минусом |
Такого в 7-ке не сделаешь. Остается ручной проводкой(бух.справка)
Дт счета расходов Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
Дт 1420 Кт3130 на сумму НДС с минусом
| Елена Т говорит: |
|
при условии продажи товаров либо списания материалов: |
Написала а проводки не дала:
Дт 7010 Кт 3130 на сумму б/НДС с минусом
Дт 1420 Кт 3130 на сумму НДС с минусом
На данный момент в любой типовой 1с технически еще не придумана система скидок. Если только обратиться к разработчикам-программистам.
в 1с 8-ка тоже не нашла про скидки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Дек 13, 2008 12:17:12
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
у нас твоары продавались в течении года, а сейчас они дают мне просто минусовую счет фактуру, без накладной с перечислением товаров на которые они сделали скидку(посмотрите я вложила счет). Значит мне по такому документу можно сделать ручные проводки, как говорите вы?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Дек 18, 2008 17:42:12
|
Сообщить модератору
|
|
Тата79
Сделайте документ "Услуги сторонних организаций", Наименование - Предоставление скидки. На основании этого документа введите счет-фактуру. Вот этими документами и отразится скидка в Акте сверки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Янв 12, 2009 14:19:35
|
Сообщить модератору
|
|
А еще такой вопрос:
Отразила скидку предоставленную нам поставщиком товаров по результатам года проводками:
ДТ 6030,1 КТ 33101 СУММА -105060
ДТ 1420 КТ 33101 СУММА -13657,82
Сделала закрытие периода.
Теперь по обор.-сальд. ведомости идут такие обороты:
ДТ КТ
счет 6010 300 000 300 000
счет 6020 82 300 82 300
счет 6030 -105 060 -105 060
Расчитываю СГД: 300 000-82 300-(-105 060)=322 760
ВЕРНО ЛИ Я ПРОИЗВЕЛА РАСЧЕТ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Июл 10, 2009 11:43:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: мы получаем товар примерно 2-3 раза в месяц, в акте приемки- передачи товара указываем бой по каждому виду товара. Поставщик выставляет счет -фактуру по количеству отгруженного товара, без учета боя. Раз в месяц поставщик делает нам скидку ( списывают бой) общей суммой без перечисления товара на который была сделана скидка. Но сумма скидки не всегда учитывает фактический бой товара. Правильно ли я делаю, когда эту скидку я провожу Услугой с «минусом», а потом на сумму скидки делаю реализацию товара (боя) по цене себестоимости по каждому виду?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Ноя 24, 2009 18:44:25
|
Сообщить модератору
|
|
У нас мебельный салон, мы заключили договор с банком о получении экспресс-кредита в нашем салоне покупателям, обязательное условие реализовывать товар с предоставлением скидки банку, т.е. мы продаем покупателю в кредит диван за 100тыс.а в конце месяца мы должны вернуть скидку банку 8тыс.. Плиз подскажите как всё это правильно оформить???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Пт Фев 12, 2010 10:57:08
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
У нас с покупателем заключен договор, о том, что по итогу года по факту проданного им товара, мы возмещаем скидку, которую покупатель устанавливал при продаже нашего товара в своем магазине. Покупатель выставляет письмо, в котором указывается количество проданного товара и просит выставить минусовую счет-фактуру на скидку с цены. Выставляя минусовую счет-фактуру нужно ли указывать дополнительный счет-фактуру к которому была выставлена минусовая счет-фактура? Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Пт Фев 12, 2010 10:58:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Шмакова Наталья говорит: |
|
Или всё можно сделать одной минусовой счет-фактурой? |
думаю так будет верней, т.к. вы выставляете скидку не на какую то определенную накладную, а на товар проданный за весь год.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Фев 22, 2010 10:28:56
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, не знаем как правильно провести оформление скидок, может у кого-нить есть аналогичный опыт. У нас крупным покупателям по итогам года предоставляются скидки в зависимости от годовых объемов продаж. Как правильно оформить такие скидки? дополнительным счетом-фактурой? Если дополнительным, то как быть с нумерацией, ведь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года. Прошые годы, мы письмом просто уменьшали дебиторскую задолженность (ндс не возникал, т.к. скидки предоставляются на реализацию продукции освобожденной от ндс) Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#33 Пн Фев 22, 2010 17:06:44
|
|
|
| ДеЛи говорит: |
|
едь скидка идет не на конкретную ранее произведенную отгрузку, а к общему обороту по итогам года. |
Общий оборот ведь собирается по отгрузкам, или слишком много отгрузочных документов чтобы на каждый сделать дополнительную счет-фактуру?
Но без них никак не обойтись по налог.кодексу, это условие для корректировки НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Фев 22, 2010 17:16:43
|
Сообщить модератору
|
|
Очень много отгрузочных документов, несколько отгрузок по 8-10 крупным дистрам в месяц, за год прилично получается.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У нас продукция без НДС (из списка медицинские изделия). Можно в этой ситуации что-либо придумать?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Фев 23, 2010 11:05:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Цитата: |
Статья 265. Выписка дополнительных счетов-фактур
1. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает дополнительный счет-фактуру в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, в следующих случаях:
1) корректировки размера облагаемого оборота в соответствии со статьей 239 настоящего Кодекса;
2) одновременного соответствия следующим условиям:
счет-фактура выписан поставщиком товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных статьей 263 настоящего Кодекса, ранее даты совершения оборота по реализации с указанием суммы налога на добавленную стоимость, начисленного по ставке налога, действовавшей на дату выписки такого счета-фактуры;
ставка налога на добавленную стоимость, действовавшая на дату выписки счета-фактуры, отличается от ставки налога, действующей на дату совершения оборота по реализации по такому счету-фактуре. |
Если у Вас освобожденный НДС, то можно и не выписывать дополнительную. Составьте акт о предоставлении скидок по результатам года с каждым покупателем. На основании ст.263 п.2 Вы обязаны выставить счет-фактуру с пометкой "Без НДС".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Мар 30, 2010 17:06:23
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите , пожалуйста, у нас сеть розничных магазинов, оформили договор с обслуживающим банком на экспресс-кредитование населения . мы предоставляем банку скидку 10 % (т.е. например,товар стоит 50000 тенге , при продаже покупателю "через" банк , на наш расчетный счет поступает 45000 тенге ) . Вопрос : какова будет сумма облагаемого оборота , с какой стоимости начислять НДС ? с 50000 или с 45000 ? Надо ли выписывать счета-фактуры , так как эксперты банка этого не требуют ? Ответьте , профи , пожалуйста . Давно мучает этот вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Ноя 02, 2010 12:02:50
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый день, что- то читаю ветку и все равно не могу понять, помогите... Получили товар от поставщика на сумму 1545093,60, полчаем от них позже вторую счет фактуру, в кторой указано так, скидки на логистику на сумму (-20 000) тенге. Вот товар я оприходовала как положено, а вторую проводить, как услуги или что делать? Заранее спасибо!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Ноя 17, 2010 16:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Наша компания предоставляет за реализованный товар скидку с продаж, я выставила покупателю минусовую счет фактуру, где указала одной строкой Скидка с цены, и также указала к какой именно счет фактуре предоставляется скидка. А покупатель просит заменить слова Скидка с цены на Бонус продаж, Правильно ли это?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Дек 20, 2010 12:43:09
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый день!!! Подскажите как сделать правильно, получили товар на сумму 1 500 000 тг, потом поставщикики нам дают счет-фактуру, где указано так " скидка на логистику" - ( - 20 000 тг,) каким документом мне провести в 1С 7.7. данную операцию? И как быть с НДС? Заранее всех благодарю!
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
Во читаю выше, что можно сделать услуги , написать скидка на логистику, соответственно 1С сама разбила облагаемую сумму и НДм в две строки с минусом. Но вот выше используют счета 6030 - 3310 и 1420 - 3310. А у меня по устугам получилось так: 3310-3310 -это оборот обалагемый с минусом и 1420-3310 НДС с минусом....Почему, объясните пожалуйста..
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Прошу прощения, я разобралась, только вот теперь в оборотке по счету 6030 идет краснота в минусо, что с ней делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Янв 24, 2011 16:15:54
|
Сообщить модератору
|
|
Неужели, в умной 1С 8 не возможно сделать скидку с продаж, только вручную? В 1С 7 все через реализацию получалось, проводки правильные давала:
6030/1210
3130/1210
В 1С 8 делаю через возврат:
3391/1210
6030/3391 - скидка
3391/1210
3130/1210 - НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Ноя 06, 2014 23:01:02
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз сталкиваюсь Приобретаем товар с бонусами, нам поставщики выписывают с/ф
1Наименование товара- количество цена
2.Наименование - количество, без цены
правильно это или нет
И возникает ли у нас обязательство по НДС при приобретении по такой с/ф
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Мар 16, 2018 17:18:31
|
|
|
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Так все таки по поводу отражения скидки остался таки вопрос. Если с проводками более менее понятно,то как быть собственно с оформление первиных документов (накладной и счф) при предоставлении скидки в момент реализации? И как это осуществлять в 1С 8,3?
Возможно ли и продажу и скидку отразить в одной накладной? И как тогда привязать и 6010 на реализацию и 6030 на скидку? Может скидку можно сделать в закладке "Услуги". Что то не могу связать все в одно. Подскажите кто как делает...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Мар 16, 2018 23:35:51
|
|
|
| Ремарк говорит: |
|
при предоставлении скидки в момент реализации? |
Если скидка отражается в момент реализации, то в документе указывается сумма товаров, работ, услуг уже с учетом предоставленной скидки. Ни каких услуг не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Кнопка слева