Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Провести возврат ошибочно снятой суммы НДС в 1с7

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Возврат комиссии, ошибочно снятой банком - отражать через доход?
Возврат дважды снятой суммы через пос-терминал покупателю
Возврат ошибочно уплаченной суммы
Как сделать возврат ошибочно уплаченной суммы ОПВ.
Возврат ошибочно пробитой суммы через ККМ


	На главную Энциклопедия Баланса »

Провести возврат ошибочно снятой суммы НДС в 1с7

Reader Нерезидент Баланса

#1 Пн Июл 27, 2009 12:39:21	Сообщить модератору

Добрый День коллеги, у меня такая ситуация: в прошлом году ошибочно по инкассовому распоряжению банка с рачетного счета была снята сумма в счет погашения задолженности по НДС налоговым управлением. В этом году согласно письма нам вернули ошибочно снятую сумму. Как мне оформить этот возврат в 1с? тема переименована http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13907. Лязат

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#2 Пн Июл 27, 2009 12:41:56

Сообщить модератору

Гоха говорит:

Как мне оформить этот возврат в 1с?

А как оформляли "ошибочное снятие"? Версию 1С тоже неплохо бы.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#3 Пн Июл 27, 2009 12:45:01	Сообщить модератору

Я полагаю, вы на 3130 посадили при снятии. Так вот с этого счета и верните деньги

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#4 Пн Июл 27, 2009 12:45:03	Сообщить модератору

Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#5 Пн Июл 27, 2009 12:45:53

Сообщить модератору

Гоха говорит:

Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

Ну тогда Кт 1420

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#6 Пн Июл 27, 2009 12:49:34

Сообщить модератору

Гоха

Гоха говорит:

Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

Предлагаю:
Дт 1420-Кт 1030 Красное сторно.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#7 Пн Июл 27, 2009 12:52:03	Сообщить модератору

извините пож-та я начинающий бух .. как понять красное сторно?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#8 Пн Июл 27, 2009 12:54:21

Сообщить модератору

Алия Алдажарова говорит:

Гоха говорит:Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7.

Ну тогда Кт 1420

Не совсем...
На 1420 может уже нет такой суммы. Это раз.
Проводка Дт 1420 Кт 1030 не совсем корректна в данном случае. Также будет не совсем корректна проводка 1030 - 1420. Связано с зачетом по НДС в 7-ке. Это два.
Для данного конкретного случая я бы использовал счет 1430 (1430-1030, 1030-1430). Это т-т-три...

Добавлено спустя 33 секунды:

Гоха говорит:

как понять красное сторно?

Сумма с минусом

Добавлено спустя 39 секунд:

esiphi говорит:

Предлагаю:

Дт 1420-Кт 1030 Красное сторно.

Тоже не очень. См. п. 1

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#9 Пн Июл 27, 2009 13:02:24	Сообщить модератору

ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Коллега Спасибки: +3587 Профиль Личное сообщение

#10 Пн Июл 27, 2009 13:04:41

Лучше не трогать, переведите в этом году Дт1430 Кт1420 и сделаете возврат уже на 1430. Дт1030 Кт1430

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#11 Пн Июл 27, 2009 13:05:10

Сообщить модератору

Гоха говорит:

ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году?

На налоговой? Нет, если Вы эту ошибочную сумму не использовали, как зачет по НДС. В бух. отчетности отразится только в ОСВ.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

Елена Т говорит:

Лучше не трогать, переведите в этом году

Дт1430 Кт1420

Тогда за зачет по НДС не ручаюсь.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#12 Пн Июл 27, 2009 13:10:36

Сообщить модератору

[quote="Cleaner"]

Гоха говорит:

ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году?

На налоговой? Нет, если Вы эту ошибочную сумму не использовали, как зачет по НДС. В бух. отчетности отразится только в ОСВ.

[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд

нет ,не использовали,значит предложенный Вами вариант
Wink

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Елена Т Коллега Спасибки: +3587 Профиль Личное сообщение

#13 Пн Июл 27, 2009 13:11:27 Сказали Спасибо❤

Я ручаюсь за бух.учет, а "програмнотехническая" сторона будет в порядке, сталкивалась.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#14 Пн Июл 27, 2009 13:12:25

Сообщить модератору

Гоха говорит:

нет ,не использовали

Попробуйте мой вариант.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#15 Пн Июл 27, 2009 13:17:02	Сообщить модератору

Спасибо все красивенько получилось

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz