| Не идет 17 приложение в ф.100. Анализ сч. 5610 сверке соответсвует.
|
|
|
|
#1 Пт Апр 01, 2011 09:23:11
|
|
|
Здравствуйте! Не идет 17 приложение в ф.100. Анализ сч. 5610 сверке соответсвует. В чем причина, не пойму. Сделала все регистры, пересчитала много раз. Может не правильно отсроченный КПН начислила?
Посмотрите, пжл...
Разница по БУ и НУ составляет:
1) безвозмездно полученная аренда офиса 240 000;
2) пени в бюджет 60 тг;
3) амортизационные отчисления по ОС 605230 тг.
Начисленные налоги = оплаченным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 01, 2011 10:45:07
|
|
|
Налогооблагаемый доход по колонке А - 89700134
Всего вычетов по колонке А 85165664
Доход по колонке А = 89700134 - 85165669 = 4534465
Тут верно все .
По колонке В доход от реализации 89460134.
По колонке В Всего расходов 84560499
Доход = 89460134 - 84560499 = 4899635
Чистый доход в строку 17.01 В = 4899635 - 906893(КПН) = 3992742!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Апр 01, 2011 10:51:09
|
|
|
3992742?
Но по БУ учету у меня еще возник отложенный КПН 121 046.
Дт7710 Кт4310 121 046
Дт 5610 Кт 7710 121046
Или я не правильно все таки делаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 01, 2011 11:20:59
|
|
|
| СВ говорит: |
|
Но по БУ учету у меня еще возник отложенный КПН 121 046. |
В 17 приложении я этой цифры не вижу.
Чистый доход вычисляем с КПНом из 100 (налоговым).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 01, 2011 11:21:36
|
|
|
И была реализация материала 4 271 135,33
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
| VFrol говорит: |
В 17 приложении я этой цифры не вижу.
Чистый доход вычисляем с КПНом из 100 (налоговым). |
я это не поняла. Выразите свою мысль по-другому, пжл...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 01, 2011 11:27:57
|
|
|
| СВ говорит: |
|
И была реализация материала 4 271 135,33 |
Это все нормально , должно попасть в 100.00.030 , и далее в 100.17.030 А и В. через материальные счета 13**.
Кроме запасов списанных на удорожание ОС или в незавершенное строительство , т.е. ДТ2410 или ДТ29**.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Апр 01, 2011 11:29:09
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Кроме запасов списанных на удорожание ОС или в незавершенное строительство , т.е. ДТ2410 или ДТ29**. |
Этого точно не было
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 01, 2011 11:34:32
|
|
|
СВ,
Вы пишите , что есть отложенный КПН , который вы в отчетном периоде начислили в бухучете.Но причем тут чистый доход в строке 100.17.001В. В данной строке доход надо уменьшить на сумму КПНа , расчитанного по декларации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 01, 2011 11:39:40
|
|
|
Ок! Согласна с вами.
Я внесла это изменение в сверка, и получила, что тепрь строка 100.00.064 равна строке 100.00.065
Разве это правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 01, 2011 11:42:13
|
|
|
СВ, Вижу еще одно подозрительное место в Вашем 17 приложении.
Это строка 100.17.049 Сумма начисленных налогов равна сумме оплаченых. Такое разве бывает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 01, 2011 11:44:08
|
|
|
Да, видимо, иногда такое бывает. Я все заранее прсчитывала и за декабрь заплатила в декабре, а не в январе. Чтобы эта разница как раз не возникала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 01, 2011 11:44:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| СВ говорит: |
Я внесла это изменение в сверка, и получила, что тепрь строка 100.00.064 равна строке 100.00.065
Разве это правильно |
Это как раз то , что называется "сверка получилась". Однако по строке 049 надо поговорить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Апр 01, 2011 11:47:36
|
|
|
| VFrol говорит: |
|
Однако по строке 049 надо поговорить. |
Уверена на 100 %.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
VFrol, жму спасибку!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Апр 01, 2011 11:50:00
|
|
|
| СВ говорит: |
|
разница как раз не возникала. |
Тогда что касается аванса по КПНу.Вы его начислили в начале года , но оплачивать не будете , может он должен увеличить строку 049 колонку В или уменьшить строку 049 колонку А? Вот в этом случае Ваша сумма 121 046 появится в сверке и уменьшит чистый доход.
Эту ситуацию надо внимательно изучить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Апр 01, 2011 11:59:30
|
|
|
Я говорю не про аванс по КПН, а про отложенный КПН. Он возник у меня в результате разницы начисления аммортизации по ОС в НУ и БУ. Эта временная разница, она со временем наоборот уменшится в нулю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
