| Заполнение ф.910упрощенный режим 1 квартал 2011 без наемных рабочих, доход 1713995
|
|
|
|
#1 Вс Апр 17, 2011 22:35:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума.
910.00.001 =1713995
002=1
008=51420
011=51420
012=25710
013=23310
014=47997
015=2400
016=47997
017=4800
Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 18, 2011 12:14:58
|
Сообщить модератору
|
|
Можно еще уточнить , простите если вопрос обширный ...но он все таки по теме заполнения декларации !!! Доход за ноябрь , декабрь(2010) я работала по патенту ( счет был,как физ лицо )я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт ( счет в банке уже как ИП) Заполняя ф 910 я включила эти деньги в доходы , потому , что встала на упращенку ( чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту) Кто подскажет правильно это или нет , ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет. Спасибо большое .
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
| ElinaL говорит: |
|
Правильно ? или я вообще не правильно считаю ? Спасибо |
Если фактически в январе не было счетов , только февраль и март .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 18, 2011 12:20:00
|
Сообщить модератору
|
|
ElinaL,
Конкретней задавайте вопросы.
| ElinaL говорит: |
|
я выписала в феврале 2011 сч\ф и акт |
На какую сумму выписываете доки-это и будет облагаемым доходом, для исчисления ИПН,СН.
Статья 57. Правила налогового учета
1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.
2. Метод начисления - метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 18, 2011 12:36:03
|
Сообщить модератору
|
|
| ElinaL говорит: |
|
чтоб избежать штрафов за несвоевременную подачу допика к патанту |
Я просто выписала сама в феврале сч\ф ,
| ElinaL говорит: |
|
ведь фактом на счете ИП этих денег нет , они поступали на физсчет. |
Я запуталась ....нужно эти счета включать уже в 910 или вообще их можно порвать...???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Апр 18, 2011 12:47:14
|
Сообщить модератору
|
|
Вы плательщик НДС?
Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо?
В любом случае, если есть АВР и счет-фактура, то вы должны в бухучете отразить и оплату, иначе оплата за эти услуги у вас зависнет как задолженность покупателей.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 18, 2011 12:49:19
|
Сообщить модератору
|
|
Извините , если не по теме ...А что если их не включить ??? штраф будет , я так просто на будующее интересуюсь , просто когда ИП открыла , мне никто не сказал , что нужно счет как ИП открывать , вот и думаю нужно их в 910 ( два счета ) вообще в 2011 году отражать ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Апр 18, 2011 12:53:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Кто ваш контрагент: физлицо или юрлицо? |
Юр лицо , но они не отразили мои сч\ф в 2011, потому , что они еще у меня ( и не спрашивают, говорят что сдали уже декларацию ),я не плательщик НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Апр 18, 2011 13:03:23
|
Сообщить модератору
|
|
Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы, т.к. если они оплачивали вам на счет (пусть даже и физ.лица) безналом, то им обязательно понадобится от вас АВР.
Когда они переводили деньги вам на счет, что было написано в их платежном поручении: оплата за что?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Апр 18, 2011 13:15:02
|
Сообщить модератору
|
|
Оплата за услуги
Добавлено спустя 28 минут 1 секунду:
| Рита говорит: |
|
Если ваши клиенты юр.лицо, то вполне возможно, что они еще могут попросить документы |
Лучше не подводить их , и внести эти сч\ф в 910 ,залатить налоги и спать спокойно без зазрения совести , ДА ???!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Апр 20, 2011 23:14:49
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="ElinaL"]Здравствуйте ! Знающие бухгалтера проверьте пожалуйста заполнение ф.910 (без наемных рабочих) первый раз заполнила с помощью форума.
910.00.001 =1713995
013=23310
015=2400
Так я заполнила .
Подскажите , я здесь на балансе скачала таблицу в Excel по заполнению ф910 , вбила свои цифры , и запуталась ...как быть , не подскажете ,где ошибка ?
910.00.001=1713995
013=24270
015=1440
И вот что получилось ...
Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ...
910.00.001=1713995
013=24110
015=1600
Остальные цифры везде сходятся ? Спасибо за помощь !!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Апр 20, 2011 23:44:14
|
Сообщить модератору
|
|
| ElinaL говорит: |
910.00.001 =1713995
013=23310
015=2400
Так я заполнила . |
Правильно.
| ElinaL говорит: |
910.00.001=1713995
013=24270
015=1440
И вот что получилось ... |
Неправильно, конечно.
Дайте ссылку на пост, из которого файл скачивали. Я вставила в файл ваши данные, у меня все правильно получилось.
| ElinaL говорит: |
Заполнила еще одну ...опять вообще другое, что не так ? не пойму...именно эти строки ...
910.00.001=1713995
013=24110
015=1600 |
Что значит - "Заполнила еще одну"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Апр 20, 2011 23:54:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Что значит - "Заполнила еще одну"? |
Я имею в виду в таблице ...а отправила в НУ я первый вариант , спасибо за оперативный ответ , я скачала на раб.стол , сейчас попробую загрузить, ссылку не сохранила к сожалению , может это не для моего варианта ...хотя сумма к уплате сходится...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Апр 21, 2011 00:02:30
|
Сообщить модератору
|
|
Упс! Вы же всю правду о себе не рассказали! У вас же не было дохода в январе. Следовательно СО за январь не исчисляются.
Следовательно, в файле рассчитано все правильно и должно быть так:
| ElinaL говорит: |
910.00.001=1713995
013=24110
015=1600 |
А вы завысили СО и тем самым занизили СН к уплате. А поскольку СН - это платежи в бюджет, то это пострашнее будет, чем недоплатить СО.
Придется сдавать дополнительную. Поспешили вы. Сначала отправили, а потом решили проверить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Апр 21, 2011 00:03:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Что значит - "Заполнила еще одну"? |
Еще вариант ...может я что то не правильно делаю
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
| Рита говорит: |
|
Придется сдавать дополнительную. |
Подскажите , если не сложно как исправить ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Апр 21, 2011 00:23:04
|
Сообщить модератору
|
|
А этот файл совсем простенький, его ошибки:
1) если не было дохода в каком-то месяце, то ОПВ и СО за этот месяц не исчисляются.
2) ОПВ и СО надо исчислять помесячно, а не сразу за квартал.
3) СО считается как 3% от заявленного дохода, а в 2011 г. надо считать 5%.
| ElinaL говорит: |
|
Подскажите , если не сложно как исправить ? |
Сдать дополнительную форму 910.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Апр 21, 2011 16:01:15
|
Сообщить модератору
|
|
Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Апр 21, 2011 16:26:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Золоток говорит: |
|
Здравтвуйте ! Подскажите. пожалуйст! в 910форме строка 910.00.010"уменьшение суммы налога "- это что? заполняю первый раз-вручную занесла данные все . авторасчётом проверила -вышли другие суммы. |
Если, В строке 910.00.010 указывается уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 910.00.006) х 0,015). Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам отчетного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного, у юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Апр 21, 2011 16:41:44
|
Сообщить модератору
|
|
Золоток, Если используете авторасчет в Кабинете налогоплательщика, то имейте ввиду, строку 910.00.010 он считает не правильно. Уменьшение возможно если только средняя зарплата у ваших работников более 2/2,5МЗП для ИП/ТОО соотвественно. Если менее, то стирайте значения в этой строке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Май 05, 2011 00:47:23
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если у ИП нет наемных работников, он сам один работает, за себя начисляет и перечисляет ОПВ и соц.отчисления, также ИПН и соц.налог. Должен ли он в 910 форме "показывать" себя? Вообще, как правильно должно быть? Заранее, спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
