| Можно ли отнести на вычеты НДС не принятый в зачет?
|
|
|
|
#1 Вт Июн 12, 2012 15:23:32
|
|
|
Добрый день,
подскажите, пож-ста, мы ТОО оплатили за книги для университета в качестве пожертвования в 2011, и поставка книг была в 2012г. Оприходовали по 3-хстороннему акту-приема передачи (университету, поставщик и мы-плательщик), сумму НДС указали как НДС непринятый в зачет. Затем все эти расходы перевыставили головному офису, в том числе и сумму НДС непринятый в зачет.
Сумму книг списать на вычеты не получится, а только 3% от налогооблаг.дохода, а сумму НДС непрянятый в зачет можно списать на вычеты?
спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Июн 12, 2012 17:09:58
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
Нет, НДС же "сидит" у вас в стоимости. |
мы показали сумму НДС непринятый в зачет отдельно:
1) дт 1420 кт 3310 сумма НДС непринятый в зачет
2) дт 7010 кт 1420 сумма НДС на расходы
и затем эту сумму перевыставили головному офису + 12% НДС
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
первая проводка должна быть:
дт 7010 кт 3310 сумма книг без НДС
у нас в 1С даже такая статья затрат предусмотрена "НДС непринятый в зачет"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Июн 12, 2012 17:23:39
|
|
|
| dandelion говорит: |
|
) дт 7010 кт 1420 сумма НДС на расходы |
странная проводка... сч 7010 - с/ст реализованной продукции, товаров, а реализации -то у вас не было.
Логичней было бы так:
Дт 7210 Кт 3310,3397 на всю стоимость ТМЗ в том числе НДС - это если пропустить факт оприходования ТМЗ на склад.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Ноя 26, 2012 15:53:32
|
|
|
Подскажите пожалуйста, при расчете НДС к возмещению, у на сч. 7210 образовалась сумма НДС не принятого к зачету (применяем пропорциональный метод отнесения НДС к зачету) как быть в этом случае, какие проводки, могу ли я брать на вычеты в конце года эту сумму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Ноя 26, 2012 16:00:43
|
|
|
| dandelion говорит: |
мы показали сумму НДС непринятый в зачет отдельно:
1) дт 1420 кт 3310 сумма НДС непринятый в зачет
2) дт 7010 кт 1420 сумма НДС на расходы
и затем эту сумму перевыставили головному офису + 12% НДС |
Не поняла, Вы НДС на НДС накрутили?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Ноя 26, 2012 16:09:09
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Можете согласно ст 100 п 12 п 1 НК |
подскажите пожалуйста код строки в декларации 100.00.035? правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Ноя 26, 2012 16:34:26
|
|
|
за 2011 года, такая строка была
| Цитата: |
100.00.035 " НДС, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по
НДС в связи с применением пропорционального метода"
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Ноя 26, 2012 16:40:52
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
в 2011 г. такой строки не было |
вообще то такая строка присутствует в ф.100 только не знаю относится она к моему случаю или нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Ноя 26, 2012 16:51:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Отражаете в стр 300.00.025 и 300.00.027 II
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
al.aliya, прошу прощения! Замкнула!
| al.aliya говорит: |
|
код строки в декларации 100.00.035? правильно? |
Правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Ноя 26, 2012 16:57:51
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Отражаете в стр 300.00.025 и 300.00.027 II |
разве, у меня же согласно пропорционального метода отнесения не 100%. пропорционально я отношу на зачет только ту сумму которая соответствует пропорциям, а остальная сумма идет на вычеты сч.7210 как отразить в конце года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
