Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| как правильно отразить сф от поставщика на предаствение скидки в 1С?
|
|
|
|
#1 Вт Май 21, 2013 14:48:49
|
|
|
Здравствуйте! Как правильно отразить сф от поставщика на предоставление скидки?? Я ввела в базе через покупку услуг. ( у нас 1С8) Но тогда у меня произошло начисление по сч 3310. И этой суммой я увеличила задолженность перед поставщиком. Я на данный момент поставила сумму с минусом, чтобы пошел акт сверки. А как правильно я должна была отразить данный документ в программе????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Май 21, 2013 15:28:30
|
|
|
Евгения, поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Май 21, 2013 15:33:22
|
|
|
| Пчела говорит: |
|
поставщик должен Вам дать дополнительную счет фактуру с "-" , и вы занесете ее с "-". И не забудьте она формируется на основании основной и проставляется галочка дополнительная. |
Т.Е. к той сф которую они нам дали должна быть точно такая же только с указанием "Д" и сумма с минусом?? и я их обе должна провести???? тогда уменьшения не будет. Или должна буду провести только с ту которая с Минусом. Просто если дополнительная тогда и первоначальная должна быть. Я запуталась. Разъясните пожалуйста??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Май 22, 2013 07:47:25
|
|
|
| Евгения говорит: |
|
какие проводки должны быть? у меня Д.6220 Кр 3310 |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 6030.
2.Дт 3310-Кт 1420.
С ув.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
2 вариант:
1.Дт 6030-Кт 3310-(-).
2.Дт 1420-Кт 3310-(-).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Май 22, 2013 08:33:59
|
|
|
Евгения, Услуги или товар ?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а.... услуги, тогда , я бы поставила просто
7210(7110) - 3310
1420 - 3310
с минусом, а с 6000 счетами я не согласна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Июн 11, 2013 20:49:01
|
|
|
| Пчела говорит: |
7210(7110) - 3310
1420 - 3310
с минусом, а с 6000 счетами я не согласна |
дейсвительно, если мы не берем себе на расходы, то почему мы должны показыывать доходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Авг 17, 2015 10:40:43
|
|
|
Подниму данный вопрос. Поставщик предоставил нам в конце м-ца скидку, оформив сч.ф. с минусом. Каким образом правильно оформить данный документ в программе 1С? Услугами не получится, т.к. сч. 6030 должен стоять по кредиту.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
