| НДС, не относящийся в зачет в универсальном отчете
|
|
|
|
#1 Вт Сен 24, 2013 16:50:45
|
|
|
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.10.5), № 800102001
Поступила услуга на общую сумму 5 798 000,00, в т.ч. НДС 621 214,29.
НДС не хочу брать в зачет.
Делаю документ Поступление ТМЗ и услуг, чтобы НДС не взялся в зачет, ставлю галочку в поле "НДС включать в стоимость".
Проводка формируется Дт 7210 Кт 3310 на 5 798 000,00.
Эта цифра попадает у меня в 100.00
А в 300.00 форму попадает оборот 5 176 785,71
Формирую универсальный отчет регистр накопления НДС к возмещению, субконто Обороты без НДС.
Уплаченный НДС Сумма без НДС Сумма НДС
621 214,29 5 176 785,71 0
Почему в 300.00 попадает сумма без НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Сен 25, 2013 11:07:18
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Почему в 300.00 попадает сумма без НДС? |
может потому что вид поступления - без НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 25, 2013 11:12:40
|
|
|
anginaa, не в этом дело.
Проводка то формируется на полную сумму, а в регистр накопления попадает сумма без НДС.
Может нужно в документе сразу не указывать сумму НДС, но тогда зачем нужна галочка в поле "НДС включать в стоимость"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 25, 2013 11:15:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
так не должно быть? |
Походу должно.
| Правила 300.00 говорит: |
|
5) в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость |
Просто потом как объяснять при камеральном контроле. Наверно так и объяснять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Сен 25, 2013 13:36:54
|
|
|
| Svetlana.B говорит: |
|
Мне как раз нужно расшифровать расхождения по 100.00 и 300.00 |
Добрый день! У меня такая же ситуация, покупаем с НДС, НДС в зачет не берем, так как в целях освобожденного оборота приобретаем, звонила разработчикам, сказали по другому ни как, поэтому в ручную в ф.300 в строку 300.00.015 добавляю разницу, что бы обороты по приобретению шли с ф.100...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Сен 25, 2013 13:51:07
|
|
|
TATUSA, согласно правилам составления 300.00 в эту строку нужно ставить сумму без НДС, скорее всего это недоработка правил... т.е. разница должна быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
