 |
| Как правильно откорректировать ф.100.Доход и вычеты.
|
|
|
|
#1 Ср Мар 12, 2014 10:11:25
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!подскажите пожалуйста как правильно откорректировать ф.100 за 2012г.добавилась сумма "Другие доходы"стр. 100.00.013,стр.В вычетах поменялись строка 100.00.018III(Прибретено ТМЗ,работ и услуг всего),стр.100.00.018IV(расходы по нач.доходам раб.).
Есть раздел "Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты:
еще,если поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Мар 12, 2014 10:58:02
|
Сообщить модератору
|
|
| NATA1686 говорит: |
Корректировка доходов и вычетов в соответствии с НК",я так понимаю что нужно вносить изменения в этот раздел?
Просто не понимаю,вносится именно на разницу или как?заранее спасибо! |
1.Обратите внимание на ст.131 НК РК т.е.корректируется увеличение или уменьшение дохода или вычета в сумме корректировки за предыдущий период (за 2012 г).в 2013 г.
.
| NATA1686 говорит: |
|
поменялись СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,как вносить изменения в приложение 100.09? |
.
Предлагаю внести изменение в остатки на начало отчетного отчетного (2013 г.)периода(ф.100.07).и приложить исправленную ф.100.09 за 2012 г.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Мар 12, 2014 11:38:42
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
|
1.Обратите внимание на ст.131 НК РК т.е.корректируется увеличение или уменьшение дохода или вычета в сумме корректировки за предыдущий период (за 2012 г).в 2013 г. |
получается,корректировку я должна показать в ф.100 за 2013г.?а 2012 год не трогать?
| esiphi говорит: |
|
Предлагаю внести изменение в остатки на начало отчетного отчетного (2013 г.)периода(ф.100.07).и приложить исправленную ф.100.09 за 2012 г. |
правильно я понимаю,показать на нач.2013 года с изменениями (т.к формирует 1с)?,и что значит приложить исправленную ф.100.09 за 2012?если сдаем в электронном виде.Просто корректировки по ф.100 еще не делала 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Мар 12, 2014 11:52:28
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi, спасибо.а в2013 году,корректируется на разницу?или как?например:в 2012г.сдали СН 79 110,а надо было(оплаченные)48 600,получается в вычетах я ставлю "- 30 510"?или просто 30 510?я так понимаю,я должна посчитать все вычеты и включить общую сумму.верно или нет?спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Мар 12, 2014 12:01:37
|
Сообщить модератору
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
ставлю "- 30 510 |
Верно.
| NATA1686 говорит: |
|
должна посчитать все вычеты и включить общую сумму |
Предлагаю ,на основании составленного налогового регистра к стр.100.00.024 т.к. может быть + и -,а итоговую сумму внести в данную строку.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Мар 12, 2014 13:53:16
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi, подскажите пожалуйста,а если сделать так:
1. Формирую отчет 100.00 так как он должен быть (т.е. все изменения учтены).
2. Беру сданный отчет 100.00. за 2012г
3. По каждой строке рассчитываю разницу.
4. И вот эту разницу вношу в дополнительный отчет (все приложения).
так мне кажется будет проще,возможен ли такой вариант?
Добавлено спустя 41 минуту 54 секунды:
подскажите пожалуйста кто нибудь,можно ли так?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Мар 12, 2014 14:47:02
|
Сообщить модератору
|
|
| NATA1686 говорит: |
Беру сданный отчет 100.00. за 2012г
3. По каждой строке рассчитываю разницу.
4. И вот эту разницу вношу в дополнительный отчет (все приложения).
так мне кажется будет проще,возможен ли такой вариант? |
Согласен и на такой вариант.Тем более, если вносятся значительные изменения в ф.100.00 за 2012 г.Соответственно производится перерасчет КПН в доп.форме, с учетом изменений +или-.Возможна недоплата или переплата КПН.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Июн 17, 2014 12:32:40
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пож-та, у меня за 2013 год не правильно отражены расходы по прочим услугам, таким образом, я должна в строке 100.00.009IIIH ставить -20000, затем строка 100.00.021 и 100.00.021I=-20000. Далее 100.00.025 и 100.00.028=+20000. и т.к. в основной форме у нас убыток, я в строке 100.00.029=-20000, остальные пустые? далее приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме?и далее компоненты ФО ставлю свои новые цифры полностью? или тоже там только разницу отражаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Июн 17, 2014 13:41:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Serikpaeyva A говорит: |
|
я должна в строке 100.00.009IIIH ставить -20000, затем строка 100.00.021 100.00.021I=-20000. Далее 100.00.025 и 100.00.028=+20000. и т.к. в основной форме у нас убыток, я в строке 100.00.029=-20000, остальные пустые? |
Верно.
| Serikpaeyva A говорит: |
|
далее приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме?и далее компоненты ФО ставлю свои новые цифры полностью? или тоже там только разницу отражаю? |
Отражаете только разницу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Июн 17, 2014 13:58:53
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2, спасибо, и уточнение: то есть в активах +20000, и непокр.убытке +20000?, а приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме, допустим 7 строка?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Июн 17, 2014 14:04:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Serikpaeyva A говорит: |
|
то есть в активах +20000, и непокр.убытке +20000?, |
Да.
| Serikpaeyva A говорит: |
а приложение100.01(мы не плательщики НДС) заполняю первую строку -20000 или ту которая была сдана в основной форме, допустим 7 строка?
|
Вот посмотрела в правилах, а там нет ничего. Но думаю, что надо делать по аналогии с реестрами в форме 300.
| Цитата: |
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Июн 17, 2014 14:41:30
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2, Цитата:
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
у нас это услуги банка, интересно могу ли за минусом только своей суммы показать, так как никаких сф нет....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Июн 17, 2014 14:53:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Serikpaeyva A говорит: |
|
интересно могу ли за минусом только своей суммы показать, так как никаких сф нет.... |
Ну если в правилах нет как правильно делать корректировку, то, наверное, можете.
|
|
|
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
