Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно сдать дополнительную фин отчетность?
    Как правильно сдать дополнительную 300 ф. и 307ф. при изменении счета-фактуры?
    Как правильно сдать дополнительную фо...
    Можно ли сдать дополнительную по 701....
    Можно ли сдать форму 101.01 по нулям? А потом откорректировать.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно откорректировать и сдать дополнительную ф. 300.00?     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 09, 2010 11:39:21   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335936#335936

    Здравствуйте уважаемые форумчаны, я нечайно провела с-ф, которая выписана не на наше ТОО и сдала отчеты по НДС. Хочу сдать доп. отчет, сделала 8 приложение с минусом и в самой декларации сумму НДС относимого в зачет сделала с минусом или нужно было к уплате написать эту сумму. Сам налог по НДС до 25.02.10 г. надо оплатить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Фев 09, 2010 11:45:48 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    и в самой декларации сумму НДС относимого в зачет сделала с минусом

    неверно.
    Салтанат говорит:
    нужно было к уплате написать эту сумму.

    нужно поставить эту сумму к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Фев 09, 2010 11:55:11 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Сам налог по НДС до 25.02.10 г. надо оплатить?

    смотря за какой период вы сдали ФНО
    если за 4кв 2009г, то верно, до 25.02.10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 09, 2010 11:57:44   

    Я же до этого в зачет поставила на 20 000 тг больше, разве я не должна в эту же строку в декларации указать -20 000 тг.? И заполнить 8 приложение тоже с - 20 000 тг.

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Solitary говорит:
    за 4кв 2009г

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 09, 2010 11:59:14 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    разве я не должна в эту же строку в декларации указать -20 000 тг

    нет. зачета минусового не бывает. Нужно сумму к начислению поставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    azira
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Фев 09, 2010 12:06:05   

    Здесь получается не зачет минусовый, а корректировка основной формы по ндс. Сначала был зачет, а в дополнительной она корректирует и ставит минус 20 000. По-моему правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 09, 2010 12:12:25   

    Nemo говорит:
    нет. зачета минусового не бывает. Нужно сумму к начислению поставить

    Значит я в 8 приложении должна указать с минусом 20 000 тг, а в доп. декларации сумму поставить к начислению 20 000 тг. без 7 приложения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Фев 09, 2010 12:38:04 Сообщить модератору   

    azira говорит:
    а в дополнительной она корректирует и ставит минус 20 000.

    в 100.08 минусует правильно, я и не отрицаю. а пишу про основную форму - Декларацию.
    Салтанат говорит:
    Значит я в 8 приложении должна указать с минусом 20 000 тг, а в доп. декларации сумму поставить к начислению 20 000 тг.

    совершенно верно. потому что вы уменьшаете зачетный НДС, тем самым увеличиваете сумму к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 09, 2010 12:52:18   

    Nemo говорит:
    100.08

    300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Фев 09, 2010 12:56:42 Сказали Спасибо❤   

    но дополнительные формы составляютс на "разницу", поэтому уменьшаем сумму зачёта в соответствующей строке (-20 000), соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000. Разве не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Фев 09, 2010 13:15:22   

    Мара говорит:
    Разве не так

    Я до этого тоже так думала, и хотела сдать доп.отчет на разницу т.е. -20 000 в строке 300.00.012 и 300.00.026. и 8 приложение. Но Nemo пишет, что эту сумму я должна написать к начислению т.е. в строку 300.00.024 Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 09, 2010 13:35:37 Сказали Спасибо❤   

    Мара говорит:
    но дополнительные формы составляютс на "разницу", поэтому уменьшаем сумму зачёта в соответствующей строке (-20 000)

    Именно.
    Мара говорит:
    соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000. Разве не так?

    Не так, к начислению не было и не будет. Ведь если учитывать основную форму с дополнительной то к начислению 0 получится в общем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Фев 09, 2010 13:56:30   

    Елена Т говорит:
    Не так, к начислению не было и не будет. Ведь если учитывать основную форму с дополнительной то к начислению 0 получится в общем.

    У меня в основой форме к начислению было 45 000, поэтому теперь доп.отчет -20 000 тг. Теперь по лицевому я же должна 65 000 тг., если доп.отчет сдам - 20 000 тг по строке 300.00.026

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Фев 09, 2010 15:06:45 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Nemo говорит:
    100.08

    300.08?

    да, сорри, опечаталсь, 300.08
    Салтанат
    если у вас НДС, который вы берете в зачет уменьшаете, значит вы должны заплатить больше. не так ли?
    Получается, что вы должны в строку 300.00.024 поставить +20000. Сколько себя помню, всегда было так, что нельзя ставить сумму с минусом в строке, где указываем НДС идущий в зачет.
    Мара говорит:
    соответственно это даст сумму НДС к начислению +20 000


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Фев 09, 2010 15:20:54   

    девушки, я вас всех вообще не понимаю. Если надо сделать допик на умешьшении суммы зачёта, почему не писать в 12ой строке сумму с минусом? соответственно всё это перепишет в следующие строки. попадет в 22ю с минусом а в 24ой появится с +? Может я в принципе в ситуацию "не въехала"?
    Как бы всегда было то, что именно на разницу составлялась декларация....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Фев 09, 2010 15:20:58   

    Nemo говорит:
    Получается, что вы должны в строку 300.00.024 поставить +20000

    А потом вопросов не будет, почему я ставлю там сумму, а сдаю приложение 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 09, 2010 15:22:46   

    сумма обязательств увеличивается, разносится именно 24я строка.... Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Фев 09, 2010 15:24:42 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    сумма обязательств увеличивается, разносится именно 24я строка....

    вот и я об этом..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 09, 2010 15:33:01   

    Nemo
    а почему не надо уменьшать строку 123, если у нас уменьшается зачё-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Фев 09, 2010 15:36:13 Сообщить модератору   

    Мара
    уменьшать строку какую, простите не поняла?

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    наверное, в 12?
    300.00.012 тоже уменьшается, но сумма то уже будет к начислению. и 300.00.26уже не заполняется же, а эта сумма идет к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 09, 2010 15:57:13   

    О.к. спасибо я все поняла, по формуле я значит эту сумму указываю в строке 300.00.12 (-20 000), 300.00.022 (-20 000) и в строке 300.00.024 ставлю с +20 000 тг. Приложение 8 ставлю все с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Фев 09, 2010 15:59:40   

    Салтанат говорит:
    У меня в основой форме к начислению было 45 000,

    А, ну тогда плюсом по строке 300.00.024 должно пойти ( так как в основной была цифра к начислению по строке 300.00.024) , а в стр.300.00.012 конечно минусом.
    Я то почему то думала что по основной форме у Вас было превышение зачета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Фев 09, 2010 16:00:11 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    300.00.022 (-20 000)

    и 300.00.020
    Салтанат говорит:
    в строке 300.00.024 ставлю с +20 000 тг. Приложение 8 ставлю все с минусом.

    совершенно верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Фев 09, 2010 16:00:14   

    Салтанат говорит:
    по формуле я значит эту сумму указываю в строке 300.00.12 (-20 000), 300.00.022 (-20 000) и в строке 300.00.024 ставлю с +20 000 тг. Приложение 8 ставлю все с минусом.

    Согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Фев 09, 2010 16:19:31   

    Всем спасибо, Rose Вы меня всегда выручаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Май 18, 2022 13:43:41   

    Добрый день, подскажите, пожалуйста получили уведомление по 300 форме за 2020г, в нарушениях указано помимо прочего расхождение в начисленном НДС на 1 тенге. Расхождение действительно есть, округлила неверно на 1 тенге больше. Теперь получается нужно по первой строке указать НДС на -1 тенге, в 12 строке тоже самое и в строке 300.00.030 II превышение суммы НДС указать 1 тенге без минуса. Верно?
    И еще может кто знает, такое нарушение было 3 квартала на 1 тенге, если исправлять начисленный ндс за эти периоды, повысится степень риска?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz