| Возврат товара в форме 300.00
|
|
|
|
#1 Вт Май 20, 2014 12:53:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Подскажите.. Покупатель вернул товар, я выписала в программе счет-фактуру, где сумма возвращенного товара стоит с минусом. Теперь вопрос.. Нужно ли эту счет-фактуру показать в форме 300.07? если я указала сумму возврата в строке 300.00.003 с минусом.. И если я не указала, как мне это можно исправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Май 20, 2014 14:21:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
Подскажите , а как теперь мне исправить это?? ведь я не включила эту счет-фактуру в 30.007? |
делаете допик, вся 300.00 с нулями, а в форме 300.07 добавляете строку с номером, следующим после "очередной".
т.е. если в "очередной" форме 300, форма 300.07 закончилась номером строки 155,
то в доп.форме вы начинаете со строки 156.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Май 20, 2014 14:23:27
|
Сообщить модератору
|
|
большое вам спасибо
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Извините, а если этот возврат от частного лица? у меня нет ни РНН , ни ИИН этого человека. но я выписала счет-фактуру, наверное ошибочно... Но что делать в таком случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Май 20, 2014 14:49:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
Извините, а если этот возврат от частного лица? у меня нет ни РНН , ни ИИН этого человека. но я выписала счет-фактуру, наверное ошибочно... Но что делать в таком случае? |
У вас "возврат" или вы выписали сч/ф на физ. лицо без БИН и РНН?
если сч/ф на физ лицо, то в допике пишете все то, чир написано в основной, только суммы с минусом, а если "возврат", то он не отразится в форме 300.07, а только в форме 300.00 и 300.06
Добавлено спустя 52 секунды:
простите, это "что"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Май 20, 2014 16:14:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Хункаева Фатима говорит: |
|
ЭТО ВОЗВРАТ ТОВАРА. Я ЕГО ОТРАЗИЛА В ФОРМЕ 300.00 И 300.06 |
если возврат товара от физ.лица (без БИН, адреса и пр.), то его отражать в форме 300.07 не нужно, т.к. сч/ф на него не нужна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Июл 24, 2018 16:55:49
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! В какой строке Приложения 300.06 отразить возврат товара поставщику?
В Правилах написано:
40. В разделе «Корректировка суммы НДС, отнесенного в зачет»:
1) в строке 300.06.007 А указывается сумма корректировки оборота по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота. Данная строка включает в себя строки с 300.06.007 I по 300.06.007 V;
2) в строке 300.06.007 В указывается сумма корректировки зачета по НДС по товарам, работам, услугам, по которым в предыдущие налоговые периоды НДС был отнесен в зачет, и которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота;
Если у меня возврат товара поставщику я в строке 300.06.007 I указываю ст.383 п.2 и сумму корректировки, правильно? Не могу понять фразу "которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота", она ко мне не относится...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Июл 27, 2018 00:10:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margo1 говорит: |
|
Не могу понять фразу "которые в отчетном налоговом периоде были использованы не в целях облагаемого оборота", она ко мне не относится... |
Относится. Вы товар вернули, т.е. вы его не сможете в дальнейшем реализовать и обложить НДС от реализации. Т.е. вы уже не сможете его использовать в целях облагаемого оборота (например, продать). Таким образом, операция возврата товара поставщику и является "использованием товара не в целях облагаемого оборота."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июл 27, 2018 09:45:07
|
|
|
Добрый день! Возврат товара отражаем в строке 300.06.007, а код строки классификатора ставим 404-2-1"Товары, работы, услуги, использованные не в целях облагаемого оборота"?
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
или 404-2-6 "При наступлении случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 383 Налогового кодекса"
Статья 383. Корректировка размера оборота
.....п.2
| Цитата: |
|
1) полного или частичного возврата товара, за исключением ввоза товара с помещением под таможенную процедуру реимпорта, ранее вывезенного с помещением под таможенную процедуру экспорта; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
