Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - При расчете НДС за нерезидента какой брать курс для расчете облагаемого оборота?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 20 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 20 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам

Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%

Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%

с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300

с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688

Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750

Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.

Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800

Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328

Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Какой курс для СГД брать при расчете ...
Какой курс брать при расчете КПНуИВ п...
При расчете КПН с дохода нерезидента учитывать курс предоплаты?
какой период брать при расчете больничных?
НДС за нерезидента, какой применить курс для подсчета оборота и НДС?


	На главную Энциклопедия Баланса »

При расчете НДС за нерезидента какой брать курс для расчете облагаемого оборота?

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#1 Чт Авг 14, 2014 11:31:24

При расчете НДС за нерезидента какой брать курс для расчете облагаемого оборота?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#2 Чт Авг 14, 2014 12:15:17

Dora говорит:

какой брать курс для расчете облагаемого оборота?

Предлагаю-по курсу оплаты.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#3 Чт Авг 14, 2014 12:37:14

esiphi говорит:

Предлагаю-по курсу оплаты.

Не согласна! Ст 241 НК

Цитата:

3. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в соответствии с настоящей статьей, определяется путем применения ставки, предусмотренной пунктом 1 статьи 268 настоящего Кодекса, к размеру облагаемого оборота. В случае, когда оплата за полученные работы, услуги производится в иностранной валюте, облагаемый оборот пересчитывается в тенге по рыночному курсу обмена валюты на дату совершения оборота.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#4 Чт Авг 14, 2014 13:08:32

если у нас услуги с РФ какую брать дату (момент получение по почте)?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#5 Чт Авг 14, 2014 13:13:03

Dora говорит:

какую брать дату (момент получение по почте)?

По дате АВР или с-ф

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#6 Чт Авг 14, 2014 13:21:44

Трудоголик2 говорит:

АВР

не понятно?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#7 Чт Авг 14, 2014 13:22:56 Сказали Спасибо❤

Акт выполненных работ

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#8 Чт Авг 14, 2014 14:15:34

дате подписания АВР наверно будет вернее, а то сам АВР выписан 12.05.14, но к нам пршел по почте 24.06.14 и этой же датой мы подписали ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#9 Чт Авг 14, 2014 14:22:48

Dora говорит:

сам АВР выписан 12.05.14,

Вот и берите на 12.05

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#10 Пт Авг 15, 2014 11:01:48

В ф.300 какую сумму НДС брать только оплоченную в 2 квартале или весь НДС и ороборот показывать весь?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#11 Пт Авг 15, 2014 11:12:22

А какой датой оплатили?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#12 Пт Авг 15, 2014 11:23:31

30.06.14

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#13 Пт Авг 15, 2014 11:31:55

Dora, значит начисление делаете а мае, а в зачет берете в июне.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#14 Пт Авг 15, 2014 11:35:09

Так я заплатила 12326, а НДС у меня вышел 20410. И как сделать начисление у меня оплата автоматически уменьшила НДС к уплате. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ДТ 3130 12326 Кт 1030

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#15 Пт Авг 15, 2014 11:36:48

Dora говорит:

я заплатила 12326,

Это НДС или что?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#16 Пт Авг 15, 2014 13:04:42

НДС

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#17 Пт Авг 15, 2014 13:42:01

Dora говорит:

НДС у меня вышел 20410.

А это, что за НДС?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#18 Пт Авг 15, 2014 13:55:48

это сумма НДС по двум актам от 12.05 и 24.06 так получилось что сначало я думала что в 2 квартале буду отчитываться по одному акту, который выписан 12.05. по почте пришел 22.05, а второй акт выписан 24.06, но пришел уже 11.07 по нему я хотела отчитаться в 3 квартале поэтому изначально НДС заплатила по одному акту 12 326.Теперь выяснятся оборот надо брать на момент выписки акта т.е 12.05. и 24.06, а это все 2 квартал и у меня следовательно оплата меньше начисленного.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#19 Пт Авг 15, 2014 14:32:59

Dora говорит:

меня следовательно оплата меньше начисленного.

Ничего страшного. За июнь срок оплаты до 25 августа.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#20 Пт Авг 15, 2014 15:08:47

согласно ст. 241 п.5 я могу взыть если уплатила в 2 именно квартале

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#21 Пт Авг 15, 2014 17:00:35

Да

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#22 Пн Авг 18, 2014 08:14:14

Итак я оплатила 12326 и значит в зачет возьму только 12326, а разницу 20410-12326=8084 в 3 квартале, но оборот 170083 показу весь в 2 квартале так?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Трудоголик2 Лучший спасатель 2012 Спасибки: +2647 Профиль Личное сообщение

#23 Пн Авг 18, 2014 08:14:55 Сказали Спасибо❤

Dora, так

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Dora Резидент Баланса Спасибки: +4 Профиль Личное сообщение

#24 Пн Авг 18, 2014 08:17:15

Спасибо большое теперь все понятно

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz