| Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#152 Пт Мар 14, 2008 16:32:21
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Почему в графе J (амортизац.отчисления) считает сумму не такую как у меня в оборотке? |
Наверно потому, что у вас % начисления амортизации в базе отличается от % установленного НК. А отличие между графами K,L и M там рядом с буквами дается название столбцов и ссылки на НК
K- факт. ремонт ОС относимые на вычеты согл. ст92
L- Факт.ремонт ОС определенные в ст.113 п 2
М- расходы на ремонт относящиеся на вычет в пределах ст. 133 п. 2
Вот этим они и отличаются.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
извиняюсь опечатка: М- расходы на ремонт относящиеся на вычет в пределах ст. 113 п. 2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#154 Пт Мар 14, 2008 21:19:37
|
|
|
Я отнесла на вычеты, т.к. считаю, что это штрафы, пени в небюджетные организации. Вы же пеню не государству заплатили, и выписку вам банк дал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Сб Мар 15, 2008 17:36:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно понять разницу между положительной курсовой разницей и отрицательной курсовой разницей? И какая из них идет в доход или вообще ... запуталась, дело в том что я сдаю в первый раз, поэтому немножко потерялась %)
Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#156 Пн Мар 17, 2008 11:34:49
|
Сообщить модератору
|
|
привет всем.
не подскажите, можно ли ставить в декларации один окэд на строительство и реализацию, если реализация была материалов, согласно договора на строит.работы, т.е. отписывали использованный материал подрядчикам? или стоит разделить на отдельные виды деятельности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#157 Пн Мар 17, 2008 12:04:57
|
|
|
Подскажите: в 100.22:
ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
ост.на конец - (-86 568)???
Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#158 Пн Мар 17, 2008 12:57:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.У нас убыток. Оплатили авансовых 150000 тенге. По форме 100.00 в строку 100.00048 ставлю 150000 и в строку 100.00.50. В приложении 29 заполнено всего 2 строки-100.29.008 и 100.29.010 по 150000. Теперь декларация не подлежит отправке на сервер из-за ошибки:" Хоть одна строка для разноски должна быть заполнена". Что я сделала не так, не пойму. Исчисленного налога нет т.к. убытки. Может где-то ноль поставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#159 Пн Мар 17, 2008 13:17:49
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста.По доп.форме 100,22,002 графа J считается по формуле, но у меня цифра не сходится с бухгалтерией т.к. аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес.Если я поставлю вручну свою сумму как есть,это не будет считаться не правильным???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#160 Пн Мар 17, 2008 13:23:43
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Если я поставлю вручну свою сумму как есть,это не будет считаться не правильным??? |
Не рассчитывайте, что в форме верно считает. Верьте своим расчетам.
| Fenechka говорит: |
|
но у меня цифра не сходится с бухгалтерией т.к. аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес. |
С вашей же не сходится? Нифига не понял. Или то что авторасчетом забила форма?
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
| Alina_ говорит: |
привет всем.
не подскажите, можно ли ставить в декларации один окэд на строительство и реализацию, если реализация была материалов, согласно договора на строит.работы, т.е. отписывали использованный материал подрядчикам? или стоит разделить на отдельные виды деятельности? |
Давайте разберемся. В поле указываются коды видов деятельности по Общему классификатору видов экономической деятельности и их удельный вес.
Вид экономической деятельности строительство и и реализация имеют разные коды. Таким образом, ставить разные. А что такая существенная реализация?
| Мелена говорит: |
Подскажите: в 100.22:
ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
ост.на конец - (-86 568)???
Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке?
О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это? |
Думаем, может ли балансовая стоимость фикс активов быть отрицательной. Я в свои 30 думаю не может быть. Как вы считаете?
| LALA говорит: |
|
Здравствуйте.У нас убыток. Оплатили авансовых 150000 тенге. По форме 100.00 в строку 100.00048 ставлю 150000 и в строку 100.00.50. В приложении 29 заполнено всего 2 строки-100.29.008 и 100.29.010 по 150000. Теперь декларация не подлежит отправке на сервер из-за ошибки:" Хоть одна строка для разноски должна быть заполнена". Что я сделала не так, не пойму. Исчисленного налога нет т.к. убытки. Может где-то ноль поставить? |
Да. На тех приложениях где стоит крыжик на самой первой странице, пробейте нули. Что я и говорил ПУСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ (не равно) НОЛЬ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#161 Пн Мар 17, 2008 13:58:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Подскажите пожалуйста.По доп.форме 100,22,002 графа J считается по формуле, но у меня цифра не сходится с бухгалтерией т.к. аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес.Если я поставлю вручну свою сумму как есть,это не будет считаться не правильным??? |
22 приложении амортизациионные отчисления считаются по налоговому учету, а Вы их сравниваете с бухгалтерским учетом.
Я не знаю как у Вас, но у меня это приложение считается в ручную...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#162 Пн Мар 17, 2008 14:00:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес |
в графе J указывается сумма амортизационных отчислений за отчетный налоговый период, исчисленная в соответствии с п 2 и 3 ст 107НК (I*E), т.е данные стоимостного баланса на конец умножаем на применяемую норму амортизации. Например по 2 группе у Вас на начало стоимостной баланс -1 000 000, приобретение 1 500 000 , выбытие 200 000= стоимостной баланс на конец = 2 300 000*25%(в Вашем случае м.б. и меньше)= амортизация 575 000 и 9 месяцев здесь ни причем (для налогового учета).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#163 Пн Мар 17, 2008 14:11:31
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, как заполнить прил. 13 "Расходы по вознаграждению".
Мы брали кредит в июне 2006г., погашение в феврале 2008г.
В 2006г. взяли всю сумму, а в 2007-2008гг. погашаем.
Правильно ли я думаю?
При заполнении 100.00 за 2006г. в строке 100.13.001А указали всю полученную сумму кредита, а в 2007г. эту строку не заполнять, раз мы только погашали крелит? А строку 100.13.001В заполнять по факту.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#164 Пн Мар 17, 2008 14:17:50
|
|
|
| Мелена говорит: |
]Подскажите: в 100.22:
ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
ост.на конец - (-86 568)???
Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке?
О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это? |
Думаем, может ли балансовая стоимость фикс активов быть отрицательной. Я в свои 30 думаю не может быть. Как вы считаете?
Вы знаете, как ни странно, я тоже думаю, что ст-ть не может быть отрицательная, поэтому и прошу помочь, какую мне ставить сумму : выбывших, если по НУ ост.ст-ть меньше чем ост.ст-ть списанных по БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#165 Пн Мар 17, 2008 14:36:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Compas говорит: |
Давайте разберемся. В поле указываются коды видов деятельности по Общему классификатору видов экономической деятельности и их удельный вес.
Вид экономической деятельности строительство и и реализация имеют разные коды. Таким образом, ставить разные. А что такая существенная реализация? |
ну вообще то да, там и оборудование реализовали. просто я думала, раз это непосредственно связано со строительными работами, то можно не делить окэд на строительные работы и реализацию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#166 Пн Мар 17, 2008 14:58:10
|
|
|
| Alina_ говорит: |
|
ну вообще то да, там и оборудование реализовали. просто я думала, раз это непосредственно связано со строительными работами, то можно не делить окэд на строительные работы и реализацию. |
Видите ли в чем дело, НК нужно отмониторить, чем вы еще занимаетесь. Этот окед может в статистике на вас не записан, но по уставу имеете право этим заниматься.
| Мелена говорит: |
Подскажите: в 100.22:
ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
ост.на конец - (-86 568)???
Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке
О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это? |
| Мелена говорит: |
|
Вы знаете, как ни странно, я тоже думаю, что ст-ть не может быть отрицательная, поэтому и прошу помочь, какую мне ставить сумму : выбывших, если по НУ ост.ст-ть меньше чем ост.ст-ть списанных по БУ? |
Приложение 22 заполняется по налоговому учету, как впрочем бОльшая часть 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#169 Пн Мар 17, 2008 15:23:37
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
Вы знаете, как ни странно, я тоже думаю, что ст-ть не может быть отрицательная, поэтому и прошу помочь, какую мне ставить сумму : выбывших, если по НУ ост.ст-ть меньше чем ост.ст-ть списанных по БУ? |
Приложение 22 заполняется по налоговому учету, как впрочем бОльшая часть 100.[/quote]
Я не могу понять: то ли я не понимаю, то ли неправильно ставлю вопрос? гр. F ст.бал. группы на начало 1 284 790, а гр. H (балансовая ст-ть выбывших ОС) 1 371 358, соответственно, гр. I = (-86 568) - это допустимо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#171 Пн Мар 17, 2008 15:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
по обслуживанию кассового аппарата в какую из этих граф отнести K,L или M? |
Если "обслуживание" не подразумевается "ремонт", то лучше в 22 приложении вообще не отражать, а если обслуживание производилось в целях поддержания тех.состояния ОС и при этом не увеличело его срок и производительность, то в строку К.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#172 Пн Мар 17, 2008 15:56:07
|
Сообщить модератору
|
|
Привет всем бухам! Измочалил этот годовой отчет многих, как я тут почитал...
И практически нет вопросов про курсовые разницы. Неужель всем всё понятно?.. Аж закомплексовал. Спросить хочу знающих:
В Приложении 5 "Др.доходы" (100.05) правильно будет указать курсовую разницу, сложившуюся по валютному счету?
Или сейчас всё бабахать (в зависимости та или другая разница) непосредственно в 100.00.? Ну благодарю, кто черкнет ответ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#174 Пн Мар 17, 2008 16:39:26
|
|
|
[quote="YT"]согласно статьи 109 налогового кодекса при реализации выбытие показывается не по остаточной стоимости, а по стоимости реализации.
Теперь, что касается 22-го приложения:
"полученный прирост"получится с отрицательным знаком (-8000 тыс. тг), но его нужно отразить как НОЛЬ.
Далее, полученный результат (-8000 тыс. тг) надо перенести в графу 100.22.004 (доход от превышениястоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом группы/подгруппы), а затем в строку 100.00.008 и далее считаете КПН.
Есть другой способ:
"полученный прирост"получится с отрицательным знаком (-8000 тыс. тг), но его нужно отразить как НОЛЬ и по 22 приложению все.
Далее, заполните приложение 100.02.001 результат выйдет в графе F.
Это все понятно, это прирост от реализации, а меня было выбытие ОС в связи с реорганизацией (выделение деятельности, ) и ОС были переданы вновь созданному ТОО,согласно разделительного баланса, но в то же время это не считается безвозмездно переданным имуществом, больше подходит под п.2 ст 109 НК "... при изъятии имущества учредителем...", т.к. учредители в обеих ТОО остались прежними, просто поделили по видам деятельности. Получается, что никакой реализации и не было, и прироста, впрочем тоже или я ошибаюсь, подскажите, пожалуйста? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Пн Мар 17, 2008 16:43:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
Я не могу понять: то ли я не понимаю, то ли неправильно ставлю вопрос? гр. F ст.бал. группы на начало 1 284 790, а гр. H (балансовая ст-ть выбывших ОС) 1 371 358, соответственно, гр. I = (-86 568) - это допустимо? |
Милена, насколько я понимаю у Вас получилось выбытие ОС согласно статье 111 п1, так? Если так то на начало в графу F- 1 284 790, заетм в гр Н ставите стоимость выбытия, если при реализации- то стоимость реализации, а если списание, то на остаточную стоимость, если получается со знаком "-", то я думаю что здесь нет ничего страшного, произошло выбытие (мы же всегда стремимся продать дороже чем оно есть), тогда соответственно в графе J у Вас будет "0", но в этом случае вы не можете воспользоваться графой Р так как там ставится только положительная сумма графы I.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#177 Пн Мар 17, 2008 18:59:54
|
|
|
Кто-нибудь встречался со следующим:
По НУ здание выбыло (полностью самортизировано), а в 2007г. делается текщий ремонт. Я думаю нужно применить сч.113 п.2-1 в иных случаях-увеличивает соответствующий стоимостной баланс подгруппы пропорционально фактическим расходам. Это просто распределить на другие здания?
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
| Гость говорит: |
|
Скажите,итоговая цифра 100,00,043должна совпадать точно по бухучету? |
Я думаю, она должна совпадать не с БУ, а с 100.00.044 за прошлый год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#178 Пн Мар 17, 2008 21:05:03
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
Гость писал(а):
Скажите,итоговая цифра 100,00,043должна совпадать точно по бухучету?
Я думаю, она должна совпадать не с БУ, а с 100.00.044 за прошлый год. |
 строка 100.00.043- налогооблагаемый доход с учетом корректировки
строка 100.00.044- Сумма исчисленного налога, каким образом они должны совпадать, да еще с прошлым годом?
Расходы с базой у Вас несовпадут на разницу м/у амортизац.отчислениями (бух.данные и налоговые) на сумму расходов не идущих на вычет и т.д
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#179 Пн Мар 17, 2008 22:09:47
|
Сообщить модератору
|
|
Milorа,по поводу сообщения "287",у меня убыток поэтому я в сомнениях по итоговой сумме,теперь понятно почему расхождение.Еще вопрос,нужно ли 29 приложение заполнять?и 27?правда переносить из предыдущего периода нечего,1 год только отработали,зато в отчетном есть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Вт Мар 18, 2008 13:36:07
|
|
|
Кто-нибудь встречался со следующим:
По НУ здание выбыло (полностью самортизировано), а в 2007г. делается текщий ремонт. Как нужно сделать, распределить на другие здания?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Вт Мар 18, 2008 15:17:13
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет..... у меня такая ситуация 2006г купили а/машину за 1396000тенге. продали 2007г в марте за 250000 тенге. 1146000 тенге убыток организации..... вот этот убыток где отражается в 100. Помогите.......... %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#185 Вт Мар 18, 2008 16:15:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
нужно ли 29 приложение заполнять?и 27?правда переносить из предыдущего периода нечего,1 год только отработали,зато в отчетном есть |
29 нужно, в графе 100.29.008 показать свои авансовые платежи и в 100.29.010 излишне уплаченную да и во 2 разделе информацию о налогоплательщике, а в 100.29.001 он автоматом ставит из 100.00.043 (Ваш минус)
27 нет- так ка предназначена для отражения сумм убытков с предыдущих периодов
| Natalya-krg говорит: |
|
кто нибудь заполнял 27 приложение. у меня почему то суммы обнуляет с авторасчетом и сплошные ошибки выдает. как быть? |
попробуйте отключить авторасчет и забить свои расчеты вручную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#186 Вт Мар 18, 2008 16:27:40
|
Сообщить модератору
|
|
MilLora,27 нет- так ка предназначена для отражения сумм убытков с предыдущих периодов .
А как на счет графы D (100,27,001) (убыток,подлежащий переносу)полученый в налоговом периоде?сумму надо проставить наверно? и еще вопросик: у меня убыток в
100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится ???или вообще не ставится в эту графу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#187 Вт Мар 18, 2008 16:36:04
|
Сообщить модератору
|
|
Пробовала,( не помагает  ). суммы то остаются, а когда проверяю документ он все заполненые ячейки в 27 приложении и в самой декларации100.00.42 выдает значение не совпадает с результатом расчета. а без 27 приложения контроль почти чистый. уже и не знаю как с приложением быть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#188 Вт Мар 18, 2008 16:42:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
А как на счет графы D (100,27,001) |
А вас убыток весь переносимый? если да то окромя строкиD еще и в строке Е
| Fenechka говорит: |
у меня убыток в
100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится ???или вообще не ставится в эту графу? |
сумма строки 100.39.015 переносится в строку 100.40.001 даже если он с отрицательным значением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Вт Мар 18, 2008 21:12:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер всем, кто на сайте! Помощь нужна!!!! Споткнулся при заполнении 12 приложения. ТМЗ на начало нет, на конец есть, в том числе незавершенное производство. Куда в 12 форме (в какую строку) заносить з/п рабочих, соцналог и соцотчисления, которые заняты в строительстве этой незавершенки, если эти расходы отнесены на стоимость объекта незавершенного строительства? Если никуда - у меня цифири не бьются... Ничего не пойму... Помогите!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алинка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#191 Ср Мар 19, 2008 11:50:09
|
Сообщить модератору
|
|
Объясните пожалуйста строку 100,00,041, корректировка налогооблагаемого дохода, у меня убыток,сумма в строке 100,00,040 стоит минус 140292,при пересчете от этой суммы берется 3% и ставится в строку 100,00,41. Наверно я должна обнулить эту строку вручну?я правильно думаю?
Извиняюсь,перепутала,убыток с минус стоит в строке 100,00,038 (-140292)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#195 Ср Мар 19, 2008 14:34:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Fenechka говорит: |
MilLora,27 нет- так ка предназначена для отражения сумм убытков с предыдущих периодов .
А как на счет графы D (100,27,001) (убыток,подлежащий переносу)полученый в налоговом периоде?сумму надо проставить наверно? и еще вопросик: у меня убыток в
100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится ???или вообще не ставится в эту графу? |
Как я поняла, если вы получили убыток в этом году то приложение 27 вами не заполняется (будете его в следующем году заполнять), а сумму убытка которая получилась по 100.00.038, ставите в строку 100.00.040 - убыток подлежащий переносу...мне кажется что так правильно
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Что касается 100.40.001, да ставиться с минусом, иначе у вас сверка не пойдет
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Еще уточнение, 27 приложение само, т.е. строка 100.27.001 не заполняется, а вот в доп. форме к нему в графе D ставится сумма полученого вами убытка и соотвественно в графе E тоже
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
| Anonymous говорит: |
|
Добрый день,подскажите пж. в сверке (40),в фин.отчет налоги показывать начилен. или только уплоченные? |
В графе I начисленные в пределах уплаченых
в графе II начисленные
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#200 Ср Мар 19, 2008 16:15:01
|
|
|
| MilLora говорит: |
| Fenechka говорит: |
|
MilLora,не подскажите еще в графе Е и D (100,27,001) надо суммы с минусом ставить или и так понятно что убыток? |
По моему везде с"+" ставится |
Если поставить убытки с плюсом в доп.форме, то как вы тогда будете в ней ставить доход (когда он будет), с минусом что ли? К тому же если ставишь суму положительную авторасчет её обнуляет...
Просто я как раз столкнулась с этой ситуацией, перенос убытков прошлых лет и получен доход в 2007 году, я в доп.форме ставила убытки с минусом, а доход соответственно с плюсом. Здесь еще вся загвоздка в том, что в самой форме сумма ставится с плюсом, если поставить её в минусом то она не отнимается от дохода
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
