| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
|
#351 Чт Мар 26, 2009 13:14:10
|
|
|
Подскажите пожалуйста, при заполнении доп. форм к приложению 8, при работе с поставщиками из России в графе В указываем код страны резиденства, Россия - 643, а в графе С надо указать номер налоговой регистрации в стране резиденства. В документах поставщика стоит ИНН/КПП. Что-то я не знаю какой номер поставить? А два в строку не пишутся. Кто сталкивался, подскажите, плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#352 Чт Мар 26, 2009 13:15:28
|
Сообщить модератору
|
|
в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ИНН расшифровывается как «индивидуальный номер налогоплательщика»
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
КПП, если не ошибаюсь, у них "код причины постановки" на налоговый учет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айгулечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#353 Чт Мар 26, 2009 13:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН |
подскажите, пож. а в ГДТ номер налогоплат. Китая, где может быть написан. если кто сталкивался и как он называется, если в России ИНН, а в Китае как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#354 Чт Мар 26, 2009 14:44:11
|
|
|
SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое??? 
Ну больше ничего нету в этом инвойсе 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#355 Чт Мар 26, 2009 14:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
| Zhumagul говорит: |
SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое???
Ну больше ничего нету в этом инвойсе |
нет, Zhumagul, это левое.
"VAT" - это налог с оборота (ндс) и "НДС" - соответственно, понятно что это))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#356 Чт Мар 26, 2009 15:00:07
|
|
|
Solitary
а как же теперь?
а можно не писать этот номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента????
может за бугром они такое не пишут?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#358 Чт Мар 26, 2009 15:17:20
|
|
|
Solitary
нету такого в моих инвойсах, кажется они вообще не пишут его
а если я не напишу, ничего страшного не будет??? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#359 Чт Мар 26, 2009 16:44:38
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста! У нас в 2008 произошло вот что:
Оприходовано о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя о взыскание задолженности с должника на основании Постановления "О передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения суммы превышающей оценочную стоимость имущества над взыскиваемой в присутствии и с согласия должника"
нужно ли кроме 100.16 куда-то ещё ставить в 100.00? 
дело ещё и в том, что сумма задолженности на должнике висела частично,
а часть была списана в пред.периодах на сч.821,1(7211) и взята на вычеты
и частично висит на сч.562(5520)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#360 Чт Мар 26, 2009 17:07:37
|
|
|
скажите,
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. когда мы делаем сверку 100.25 по ФУ сумма по 7211. Правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
неГость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#363 Пт Мар 27, 2009 09:18:32
|
Сообщить модератору
|
|
не совсем, Бота , ведь это все ваши расходы.
если вы хотите проверить правильность, т.е. все ли вы учли в Приложении 8, то общая сумма по данному Приложению попадет в ф.100 - все "расходы"
а расходы по ФУ в сверке - это и 7110, 7210 и пр. счета (кроме КПН)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#364 Пт Мар 27, 2009 09:40:30
|
|
|
форма 100.08 строка100.08.03. приобретено материалов, товаров, работ и услуг - 300000
форма100.25 строка100.25.025 расходы по реализованным товаром -300000, по БУ -400000,мне не понятно по декларации я должна брать по приобретенным товарам, а по БУ расходы по 7211.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#365 Пт Мар 27, 2009 11:31:06
|
Сообщить модератору
|
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО. Правильно или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#367 Пт Мар 27, 2009 11:52:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Fiona
| Fiona говорит: |
|
ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. |
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350).
ст.65 п.1 НК РК(2008)-Метод начисления.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#369 Пт Мар 27, 2009 11:59:40
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. |
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Fiona говорит: |
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная |
ответ
| esiphi говорит: |
|
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). |
и
| Fiona говорит: |
|
плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО |
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
Это мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#373 Пт Мар 27, 2009 12:44:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бота Казангаповна говорит: |
|
просто нет стыковки |
Два разных учета НУ и БУ, разные отчетности - поэтому и не стыкуется отчет НУ со счетами БУ .
Где-то здесь выкладывали в эксель-табличку для сверки, помоему Solitary, посмотрите на предыд.страницах или задайте в поиске.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#375 Пт Мар 27, 2009 12:51:51
|
|
|
sova_911
| sova_911 говорит: |
|
отнимать пособ. по вр.нетрудосп.-ти |
Верно и отражать в.ф.100.11 стр.100.11.001.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#376 Пт Мар 27, 2009 13:09:17
|
|
|
Вы хотели сказать 100.00.031?
Да, не всё что по Кт3350 включается в строку 100.08.004 .
100.08.004 -предназначена для определения суммы расходов по оплате труда в соответствии с п.1 ст.92 где написано в общих фразах по всем расходам, не конкретизируя зар.плату.
И тут же в ст.92 есть пункт 4. "В случае, если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные затраты вычитаются только один раз."
А оплата врем.нетрудоспособности по ст.100 п.1 согласно правилам заполнения 100 формы в 100.11.001 - Так что Вы правльно отнесли.
Обычное объяснение -"Оплата временной нетрудоспособности " это не "Заработная плата".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#378 Пт Мар 27, 2009 14:29:37
|
|
|
sova_911
правильно, Фактические расходы по оплате временной нетрудоспособности работников указываются в 11 приложении, там же где и соц.отчисления
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#379 Пт Мар 27, 2009 14:34:45
|
|
|
про
- думаю, что у вас или доход от списания кр.задолженности, если у вас получилось оприходовани е на сумму больше чем задолженность, или есть ещё коррка - по ст.95 полученные компенсации по ранее произведённым вычетам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#380 Пт Мар 27, 2009 15:09:41
|
Сообщить модератору
|
|
>сумму больше чем задолженность
сумму превышения выдали из кассы Д3310 К1010. =15% стоимости О.С. по акту приема-передачи
о.с. поставила Д2410 К3310 =100%
закрыла подотчетную часть Д3310 К1251 =30%
задолженности подотчетного лица признана аудитором сомнительной Д7212 К1251 =5%
на погашение услуг аудитора Д3310 К3310 = 10%
восстановлено по ранее произведённым вычетам Д3310 К5520 =40%
вот с такой картинкой какие доп. формы кроме 100.16 заполнять?
сделала 100,03, но убрала  что-то засомневалась по камералке потом моему аудитору пришлют "сюрприз", мол списали покупатели затраты на вас
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айгулечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#382 Пт Мар 27, 2009 16:18:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
по моему, в Швейцарии д.б. "ISO"
в ГЕрмании - Personal identification number (PIN)
поищите, есть такие данные
т.к. VAT number - это номер свидетельства о постановке на учет по НДС |
| Zhumagul говорит: |
нету такого в моих инвойсах, кажется они вообще не пишут его
а если я не напишу, ничего страшного не будет??? |
Ответье Solitary, пожалуйста, необходимо ли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#383 Пт Мар 27, 2009 17:00:47
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! У меня 2 вопроса:
Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты.
Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет?
Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#384 Пт Мар 27, 2009 17:57:51
|
|
|
| Елена Т говорит: |
| Бота Казангаповна говорит: |
|
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. |
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Fiona говорит: |
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная |
ответ
| esiphi говорит: |
|
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). |
и
| Fiona говорит: |
|
плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО |
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
Это мое мнение. |
Или я не поняла ответ или....
Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?
Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам?
разве мы не весь начисленный ФОТ ставим?
А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных.
И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#386 Пт Мар 27, 2009 19:14:40
|
|
|
Соц.отчисления начисленные, это не налог.
| Бобко говорит: |
|
В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
| Бобко говорит: |
|
Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. |
Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
| Бобко говорит: |
|
при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд? |
Я так и ответила -что не при чем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#387 Сб Мар 28, 2009 09:57:15
|
|
|
| Елена Т говорит: |
Соц.отчисления начисленные, это не налог.
| Бобко говорит: |
|
В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
| Бобко говорит: |
|
Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. |
Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
| Бобко говорит: |
|
при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд? |
Я так и ответила -что не при чем. |
значит я просто не правильно поняла....
а компенсация 100.08.004 А - правильно ж?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#389 Сб Мар 28, 2009 11:05:27
|
|
|
У меня опять вопрос
В каких случаях заполняются строки 100.08.016?
Если у меня не было никаких изменений в методах оценки, то она у меня пустая?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#392 Сб Мар 28, 2009 15:25:00
|
|
|
| Бобко говорит: |
| Елена Т говорит: |
| Бота Казангаповна говорит: |
|
вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. |
Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Fiona говорит: |
|
Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная |
ответ
| esiphi говорит: |
|
В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350). |
и
| Fiona говорит: |
|
плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО |
не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
Это мое мнение. |
Или я не поняла ответ или....
Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?
Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам?
разве мы не весь начисленный ФОТ ставим?
А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных.
И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении? |
я вот о чем задумалась:
у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#396 Сб Мар 28, 2009 15:39:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бобко говорит: |
|
у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться? |
В 100 форме нет разницы куда Вы отчитывались по налогу на имущество
| Бобко говорит: |
|
общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться |
.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#397 Сб Мар 28, 2009 15:52:04
|
Сообщить модератору
|
|
приложение 100.04 - там негде положительную суммовую поставить, так -же как и в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ,
может еще какие варианты будут по отражению суммовой разницы в декларации 100
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#398 Сб Мар 28, 2009 15:56:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Umit говорит: |
|
приложение 100.04 |
Извиняюсь, приложение 100.05.005
| Umit говорит: |
|
в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ, |
ставите РНН банка через которые были проведены
| Umit говорит: |
|
обмена одной валюты на другую) |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#399 Сб Мар 28, 2009 16:30:32
|
|
|
Всем привет!
Хотела спросить комиссия банка посредника оплаченым покупателим относить на прочие расходы или комиссию банка?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Всем привет! У меня такой вопрос комиссия банка посредника куда относить как комиссию банка или прочие расходы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#400 Сб Мар 28, 2009 16:37:01
|
|
|
Финансовые услуги, а у Вас нет данных банка посредника? Потому что нужно будет указать код страны и РНН (в России например это ИНН) этого банка-посредника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
