| Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами?
|
|
|
|
#1 Вт Апр 05, 2011 13:13:21
|
|
|
Как отразить в учете расходы подотчетника не подтвержденные документами? Подотчетное лицо потратило свои денежные средства при разгрузке груза на жд. Работник составил акт о затраченные средствах (документов нет). Директор акт утвердил. Как провести этот документ в учете? В авнсовом отчете? При заполнении авансового отчета- запрашивает поставщика услуг. Но поставщика ведь нет. помогите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Апр 05, 2011 13:22:43
|
|
|
| Delfi говорит: |
|
Поставщик- выбирайте - физ. лицо, не забудьте сделать начисление ИПН |
поставщик - работник (подотчетное лицо)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Апр 05, 2011 13:46:36
|
|
|
Должен был составлен договор ГПХ с физ.лицом, оказавшим услуги и приложены копия РНН и уд.личности. И от суммы договора перечислить ИПН 10%.(на будующее). Т.к этого не сделано, предлагаю поставить счет 7212, на расходы, не идущие на вычет.(разгрузка груза на жд). С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Апр 05, 2011 13:48:53
|
|
|
| Delfi говорит: |
|
нет, не работник |
извините не поняла. Может быть я неправильно объяснила? Наш сотрудник был направлен в командировку. Ему были выделены денежные средства. Но он потратил больше чем ему было выдано, причем потратил на такси до места, на то, чтобы вовремя разгрузили вагон. Эти расходы не подтверждены документами. При возвращении работник составил акт о том, что он потратил свои деньги и просит ему возместить. директор утверждает эту сумму для возврата работнику. я в авансовом отчете (1С 8 версия) должна провести этот акт во вкладке прочие и поставщика указать этого работника (включив его в физлица)? тогда получается что должны заключить договор ГПХ? чтобы только ИПН начислить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
| Гульайшам говорит: |
|
Т.к этого не сделано, предлагаю поставить счет 7212, на расходы, не идущие на вычет.(разгрузка груза на жд). |
если сделать как вы говорите то тогда поставщик кто? сотрудник?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Апр 05, 2011 13:55:07
|
|
|
| astra597 говорит: |
|
тогда получается что должны заключить договор ГПХ? чтобы только ИПН начислить? |
Верно. В этом случае ставите ФИО физ.лица, оказавшего услуги.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если поставите 7212 - поставщик не будет запрашиваться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Апр 05, 2011 14:08:49
|
|
|
| Гульайшам говорит: |
|
Если поставите 7212 - поставщик не будет запрашиваться. |
всё равно запрашивает поставщика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Апр 05, 2011 14:18:41
|
|
|
У меня 1с версия 7,7. При формировании авансового отчета ставлю в кор.сч.7212., запрашивается другая аналитика-только не поставщики.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Апр 05, 2011 14:21:26
|
|
|
| Айнука говорит: |
|
astra597, вас интересует как программно провести авансовый отчет по таким расходам или как отразить в учете расходы подотчетника без документов? Определитесь с вопросом. |
Вопрос был такой: Как в авансовом отчете провести расходы сотрудника без документов? Вот и я не могу определить это вопрос по 1С-ке или по бухучету.
| Гульайшам говорит: |
|
У меня 1с версия 7,7. При формировании авансового отчета ставлю в кор.сч.7212., запрашивается другая аналитика-только не поставщики. |
У меня 8 версия. Обязателен поставщик.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Апр 05, 2011 14:22:32
|
|
|
| astra597 говорит: |
|
извините не поняла. Может быть я неправильно объяснила? |
Подождите, вы сами определитесь, либо Вы делаете это услугой, оказанной физ. лицом(не работником), при этом для того, что бы взять на вычет составляете договор ГПХ+ начисляете ИПН; не на вычет, обязательно начисляете ИПН и на счет 7212.
либо ставите в доход работнику, начисляет ИПН, ОПВ и т.д все налоги с з/платы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Апр 05, 2011 14:28:07
|
|
|
| Delfi говорит: |
Подождите, вы сами определитесь, либо Вы делаете это услугой, оказанной физ. лицом(не работником), при этом для того, что бы взять на вычет составляете договор ГПХ+ начисляете ИПН; не на вычет, обязательно начисляете ИПН и на счет 7212.
либо ставите в доход работнику, начисляет ИПН, ОПВ и т.д все налоги с з/платы. |
А как правильно?
Это было в декабре 2010 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
