Сняли с учета по НДС. На ЛС переплата.
|
|
#1 Пт Сен 16, 2011 18:58:51
|
|
|
Сняли с учета по НДС. На лицевом счету переплата. НУ требует,чтобы при сдаче ликвидационной отчетности сумму переплаты указали в графе к уплате,чтобы лицевой счет обнулился. Расчетного счета у организации нет. Есть ли другой выход,чтобы деньги вернулись на предприятие?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Пт Сен 16, 2011 20:59:45
|
Сообщить модератору
|
|
Выбражуля, уточняю еще раз - переплата на лицевом счету возникла именно из-за того, что у вас по результатам поданой вами ранее Декларации Ф300.00 была одна сумма к начислению, а вы оплатили в бюджет сумму больше, чем в Декларации?
Или же все-таки потому, что у вас по результатам Декларации Ф300.00 зачетная часть была больше начисления от реализации?
И второй вопрос - на момент снятия с учета по НДС у вас на балансе числятся какие-нибудь активы - товары, материалы, готовая продукция, основные средства?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#8 Пт Сен 16, 2011 21:19:10
|
Сообщить модератору
|
|
Ну в этом случае требования НК неправомерны, конечно.
Выбражуля говорит: |
Есть ли другой выход,чтобы деньги вернулись на предприятие? |
На расчетный счет вам их вернуть не могут, т.к. у вас нет расчетного счета. Наличкой - я ни разу не слышала, чтобы налоговая непосредственно с наличкой работала. Я вижу только один выход - перебросить с НДС на другие налоги в счет будущих платежей. Если у вас настоящая переплата, а не превышение зачета, то это можно сделать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#11 Пт Сен 16, 2011 21:27:59
|
|
|
я не Elis3, но если бы
Выбражуля говорит: |
возникло превышение вследствие превышения зачета |
, то при снятии с учета по НДС нужно было доначислить эту сумму в ликвидационной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#12 Сб Сен 17, 2011 02:21:29
|
Сообщить модератору
|
|
Вообще-то доначислять НДС я бы лично не стала - ведь фактически вы увеличиваете доход, значит надо еще и КПН с этой суммы заплатить дополнительно.
Лучше уж написать: "сумму переплаты просим перечислить в гос. бюджет" или что-то в этом роде.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#13 Сб Сен 17, 2011 10:16:48
|
|
|
Рита говорит: |
значит надо еще и КПН с этой суммы заплатить дополнительно. |
почему это? какой такой доход? даже наоборот - расход
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Сб Сен 17, 2011 10:21:10
|
Сообщить модератору
|
|
Это с точки зрения проверяющих по НДС - расход.
А у проверяющих по КПН может включиться такая логика:
- НДС начислили, значит есть облагаемый оборот,
- раз есть облагаемый оборот, значит есть реализация,
- раз есть реализация, значит есть доход
- раз есть доход - начисляйте КПН.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|