| Как правильно указать НДС при реализации автомобиля
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Окт 26, 2023 20:52:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ремарк говорит: |
|
но тогда же общая сумма продажи для физ лица увеличится? |
Кажется я знаю ответ. Вам никто не запрещает вписать НДС в облагаемый оборот. То есть вы продаете не за 3500000, а за 3457143 и плюс НДС 42857 итого с 3100000 выходит ваша сумма 3500000. Только договор подкорректировать наверное, подстраховаться и написать, что с НДС составляет 3,5 млн.
| Ремарк говорит: |
|
И еще подскажите пожалуйста имеет ли значение тот факт ,что автомобиль продается работнику ТОО |
В целом не имеет, многие так продают. Наверное имело бы значение, если вы продали по меньшей цене
, а у вас с накруткой какой-никакой продажа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Окт 27, 2023 11:59:54
|
|
|
А в ЭСФ мы отражаем только облагаемый оборот? А если вообще обагаемго оборота нет,то есть обязательства по выписки ЭСФ. Стоимость реализации же есть в любом случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 27, 2023 21:46:25
|
|
|
В ЭСФ нужно нажать в разделе G способ расчета - ручная корректировка, остальное вносить так примерно(на практике не пробовала, но видела где-то советовали, в рейтинге если не ошибаюсь) цена 3100000, стоимость 357000 (попыталась что-то другое поставить, но тогда оборот не дает исправить), оборот 357000, НДС 42840, стоимость товаров 3500000.
Было где-то встречала рекомендацию двумя строками отразить, отдельно с НДС и без, но тут как количество 1 поделить, это вопрос еще тот  .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Окт 31, 2023 11:20:22 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ремарк говорит: |
|
А в ЭСФ мы отражаем только облагаемый оборот? А если вообще обагаемго оборота нет,то есть обязательства по выписки ЭСФ. Стоимость реализации же есть в любом случае? |
Здравствуйте. Я в ЭСФ отражала так:
- Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов (графа 7) и Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов (графа 8) 3457143 тенге.
- Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) (11 графа) 357143 тенге.
- НДС (13 графа) 42857 тенге.
- Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов (14 графа) 3500000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Ноя 03, 2023 18:17:24
|
|
|
Получается если совсем нет превышения и соответственно оборота по НДС,то отражать в ЭСФ нужно так. в графе 7 -цена реализации,в графе 8-стоимость товаров работ без косвенных налогов ( она же цена) в графе 11-размер оборота по реализации ставим 0 рафа 12 - без НДС,в графе 13 -соответсвенно 0 и в графе 14-стоимость товаров с учетом косвенных налогов -сумма реализации.
Так получается? Так верно? Кто нибудь вообще так делал?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Ноя 03, 2023 20:24:13
|
|
|
| Ремарк говорит: |
|
Кто нибудь вообще так делал? |
| Ирыч говорит: |
|
Я в ЭСФ отражала так: |
Здравствуйте, вот же вам написали как уходит ЭСФ. Я то заполняла, но не отправляла, вполне возможно при отправке мне бы ошибку дало.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Май 24, 2024 12:34:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| NatalyaV говорит: |
|
но не отправляла, вполне возможно при отправке мне бы ошибку дало |
У меня тоже при продаже авто не возникает оборот по реализации.
Заполнила по такой схеме, что очистила все из графы "оборот по реализации", все нормально ушло.
Вдруг кому-то будет полезно.
Благодарю за тему!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
