Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    годовой отчет форма 100,00. Если по и...
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8     
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Янв 02, 2009 20:13:25 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=155259#155259
    Ну что, начнем обсуждение заполнения Декларации по КПН за 2008 год. Вопросов будет, как обычно, много.

    И тут у меня предложение: чтобы вопросы не затерялись, чтобы помочь участникам найти ветку с подобной проблемой, чтобы облегчить работу модерам, давайте каждую новую ветку по Форме 100 начинать с текста "Ф100.00-2008: Приложение __ и т.д. по сути..."
    И соответственно к модерам просьба - правьте, пожалуйста, название новых веток с учетом этого предложения. Объединяйте подобные темы в ветки с таким названием.

    А теперь мой первый вопрос: что делать с расходами по оплате труда работников, занятых ремонтом ОС?

    В прошлом году поля в Приложении 10 были такими:
    100.10.001 - Зар.плата
    100.10.002 - Материальные блага
    100.10.003 - Прочие расходы по оплате труда
    100.01.004 = (100.10.001+100.10.002+100.10.003)
    100.01.005 = Оплата труда по ремонту ОС
    100.01.006 = (100.10.004-100.01.005)
    И именно 100.01.006 шла в 100.12.004, все понятно и логично...

    В этом году эти расходы расшифровываются непосредственно в "Расходах по реализации Приложение 8". Вот правила заполнения:
    Правила заполнения Ф100 - 2008г говорит:
    4) строка 100.08.004 предназначена для определения суммы расходов по оплате труда, подлежащей отнесению на вычеты, в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Налогового кодекса. При этом к расходам по оплате труда относятся любые доходы работников, выплачиваемые работодателями в денежной или натуральной форме, включая доходы, предоставленные работодателем в виде материальных, социальных благ или иной материальной выгоды.
    5) в строке 100.08.004А указывается общая сумма начисленной заработной платы работникам;
    6) в строке 100.08.004B указываются доходы, определяемые в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса, за исключением заработной платы, отраженной в строке 100.08.004А;
    7) в строке 100.08.004C указываются расходы по оплате труда работников, не отраженные в строках 100.08.004А и 100.08.004B. Например, выплаты работникам в связи с реорганизацией юридического лица-работодателя, сокращением штата работников;
    8) в строке 100.08.004D указываются суммы расходов по оплате труда работников, выплачиваемые работодателем и подлежащие отнесению на вычеты. Определяется как сумма строк 100.08.004А, 100.08.004B, 100.08.004C;
    9) в строке 100.08.004Е указывается сумма начисленного дохода работникам, занятым на ремонте основных средств, и сумма материальных и социальных благ, предоставленных им;

    Все...

    Так какая сумма указывается в поле 100.08.004?
    Из поля 100.08.004D? Или все-таки 100.08.004D-100.08.004E?
    Но вроде в поле 100.08.004D сказано, что там "указываются суммы расходов по оплате труда работников, выплачиваемые работодателем и подлежащие отнесению на вычеты". А по логике, расходы на оплату труда, связанную с ремонтом ОС, не должны идти на вычеты.
    Где-то же они должны отняться? Что вообще делать с суммой в поле 100.08.004E?

    Ничего не понимаю... В прошлой форме все так было наглядно и логично...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Angi
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Янв 19, 2009 16:07:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте люди, при заполнении ф100 Приложение 8- нужно ли указывать расходы по обслуживанию компьютерной техники,а также затраты на капитальный ремонт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Янв 19, 2009 23:48:30 Сообщить модератору   

    Расходы по обслуживанию компьютерной техники относите в Приложении 8 по строке 100.08.003Q "Другие расходы"
    А капитальный ремонт у вас по бухучету должен был увеличить первоначальную стоимость вашего основного средства, а по налоговому учету увеличить стоимостной баланс группы (или подгруппы, если группа I). Непосредственно на расходы капитальный ремонт не относится, только через амортизацию ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Янв 23, 2009 11:56:55   

    Подскажите, при заполнении ф.100 приложения 8 указываются начисленные расходы или уплаченные, и что делать если есть переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Янв 23, 2009 12:03:12 Сообщить модератору   

    Только начисленные.
    Т.е. те, которые вы отразили на счетах 7ххх раздела
    А переплата остается на счетах вашей дебеторской задолженности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Янв 23, 2009 12:06:55   

    А если наоборот есть задолженность, то все равно все что начислили на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 23, 2009 12:09:49 Сказали Спасибо❤   

    mamy199
    начисленные в пределах уплаченых

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 23, 2009 12:10:06   

    у нас по кодексу метод начисления поэтому начисленные доходы и начисленные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Янв 23, 2009 12:14:48   

    Elis рассудите, все же "начисленные в пределах уплаченых" или "начисленные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Янв 23, 2009 12:21:26 Сообщить модератору   

    mamy199, фраза "начисленные в пределах уплаченных" относится только к отнесению на вычеты налогов!
    А мы с вами, судя по вашему посту, заполняем 8 приложение.

    Для всех остальный расходов действует исключительно метод начисления. Все остальные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность по оплате (кстати, мы сейчас о какой задолженности говорим - вы должны поставщику, или покупатели должны вам?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Янв 23, 2009 12:24:06   

    Мы должны арендодателю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Янв 23, 2009 12:24:45 Сообщить модератору   

    lexx, вы чего человеку голову морочите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Янв 23, 2009 12:27:28   

    Elis
    сорри... я как раз про налоги...
    вот так вот мимо пробегала Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 23, 2009 12:29:40 Сообщить модератору   

    mamy199, ясно.
    Все здесь четко.
    Договор на аренду есть? Счета-фактуры выставлены за весь год? Значить отражаете в полном объеме себе на вычеты.
    А вот если задолженность составит 3 года, то тогда в том году эту сумму поставите на доход. Как доход от сомнительных обязательств.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lavrusha
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Янв 23, 2009 12:32:04   

    Так теперь в голове прояснилось, всем спасибо. Вот " про налоги..." меня и смутило. Недавно взяла ТОО, бухгалтерия на бум. носителях, в 1С на прежнем месте работы вроде все ясно было, а теперь смотрю на Ж-О и каша в голове...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fox777
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Фев 19, 2009 12:45:10   

    Подскажите пожалуйста, в доп.форме к строке 100.08.03К (Расходы по связи) нужно ли расписывать международные переговоры, соединения с сотовой связью по кодам стран резидентства? Или я что-то путаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larissa777
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Фев 19, 2009 12:47:53 Сообщить модератору   

    Нет не нужно. В этой графе ставится код резидентства предприятия поставщика. А поставщик АО Казахтелеком резидент РК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fox777
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Фев 19, 2009 12:49:42   

    larissa777 Огромное спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Фев 20, 2009 14:50:14 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та .. как заполнть 08 прил по расходам .. на 7211 есть расходы по ремонту собственных Авто (это услуги полученные) + есть списанные на авто запчасти . куда отнести эти суммы в 100.08.? или всё в прлож 100.16.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Фев 20, 2009 14:59:47 Сообщить модератору   

    я отнесла на транспортные расходы

    Тема слишком разбухла, поэтому закрыта. Создавайте темы с более конкретными вопросами. = Kenga

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buh2030
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Фев 20, 2009 15:53:04 Сообщить модератору   

    Реги говорит:
    Подскажите пож-та .. как заполнть 08 прил по расходам .. на 7211 есть расходы по ремонту собственных Авто (это услуги полученные) + есть списанные на авто запчасти . куда отнести эти суммы в 100.08.? или всё в прлож 100.16.02?

    услуги полученные по ремонту собственных либо арендованных основных средств от сторонних организаций отражаете по строке другие расходы по форме 100.08, приобретение зап.частей как обычно по строке100.08.003А, в конце формы 100.08 по строке 100.08.009 отражаете суммы расходов по услугам сторонних организаций+расходы по зап.частям+заработная плата работников ,занятых на ремонте+затраты по ремонту арендованных основных средств. Эта сумма переносится в 16 форму по соответствующей группе, а из 8 формы она из зачета убирается.

    По 8 форме вы должны отражать все приобретение вт.ч. услуг и материалов, кроме основных средств. поэтому вы их сначала отражаете в доп.формах, а затем затраты по ремонту сторнируете и переносите в форму 16

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вс Фев 22, 2009 02:18:14 Сообщить модератору   

    buh2030 говорит:
    по 8 форме вы должны отражать все приобретение вт.ч. услуг и материалов, кроме основных средств. поэтому вы их сначала отражаете в доп.формах, а затем затраты по ремонту сторнируете и переносите в форму 16


    Не могу понять, что значит сначала отразить, а потом сторнировать ...

    buh2030 говорит:
    услуги полученные по ремонту собственных либо арендованных основных средств от сторонних организаций отражаете по строке другие расходы по форме 100.08, приобретение зап.частей как обычно по строке100.08.003А, в конце формы 100.08 по строке 100.08.009 отражаете суммы расходов по услугам сторонних организаций+расходы по зап.частям+заработная плата работников ,занятых на ремонте+затраты по ремонту арендованных основных средств. Эта сумма переносится в 16 форму по соответствующей группе, а из 8 формы она из зачета убирается.


    ну никак не догоняю... поясните ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Фев 24, 2009 09:28:02   

    Подскажите пожалуйста, в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов? Срочно надо.

    Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:

    Никто не знает? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Фев 24, 2009 10:52:50   

    lexx
    lexx говорит:
    в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов
    .
    Рекомендую,ежемесячный журнал "Бухучет на практике"№ 10,октябрь 2008г.изд.Цент.Дом бухгалтера."Учет основных средств".Примеры оценки,переоценки,обесценивания ОС,бух.и налог.учет.
    Считаю,что сумма обесценивание ОС ,найдет свое отражение только в фин.отчетности.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Фев 24, 2009 11:12:33   

    esiphi говорит:
    lexx
    lexx говорит:
    в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов
    .
    Рекомендую,ежемесячный журнал "Бухучет на практике"№ 10,октябрь 2008г.изд.Цент.Дом бухгалтера."Учет основных средств".Примеры оценки,переоценки,обесценивания ОС,бух.и налог.учет.
    Считаю,что сумма обесценивание ОС ,найдет свое отражение только в фин.отчетности.
    С ув.


    Имелось ввиду обесценение ТМЦ, а не ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Фев 25, 2009 12:04:32   

    ЖАНАРия говорит:
    Подскажиет как вы проверяете, 8 приложение.
    Вот у меня в конце года программа считает 8-ое приложение. Вроде все верно, но сверка не идёт, хочу проверить, но не знаю точно как будет правильно?
    по обороткам счетов расходов?
    как вы это делаете

    ?


    Та же история, вроде все верно, а сверка не идет - не могу расшифровать полученные временные разницы, уже все проверила на 10 раз, может кто-нибудь подскажет варианты проверок. А в прошлом году все сошлось, ничего не понимаю, туплю, что ли...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    OlgaHelga
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Фев 25, 2009 15:08:35 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, в какой строке декларации за 2008 г. отражаются расходы на подписку ("Бюллетень Бухгалтера" и пр.)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Фев 25, 2009 15:16:42 Сказали Спасибо❤   

    OlgaHelga
    Я отражаю в 8 приложении, по строке 100.08.005С, как расходы будущих периодов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Фев 25, 2009 16:08:15   

    Подскажите, пожалуйста: была куплена спец.одежда в 2007г. оприходована на счете "Запасы" (в 2007г. - 100.12. по строке ТМЗ на конец периода), в 2008г. со счета Запасы выдана и списана на РБП с дальнейшем списанием, где отразить в 2008г. списание этой спецодежды - если по строке 100.08.005С, то по формуле расчета вычетов по форме 100.08. - эта сумма списывается дважды, т.к. в ТМЗ на начало она сидит, а в ТМЗ на конец ее уже нет, а по сущности, в 2008г. эта сумма была списана как РБП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Фев 25, 2009 16:14:04   

    Мелена
    считаю что нигде её не надо отражать, она найдет отражение только в фин.отчетности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аринка
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Фев 25, 2009 16:33:41 Сообщить модератору   

    Помогите читала всё и в конец запуталась. В 8 приложении 003А я должна ставить списанные тмз или приобретеные??? когда делаю сверку то по фин. отчетности он считает себестоимость, а по декларации я поставили приоберетные все тмз, но не все списаны у меня. так что ставить???????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    OlgaHelga
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Фев 25, 2009 16:35:54 Сообщить модератору   

    Аринка говорит:
    Помогите читала всё и в конец запуталась. В 8 приложении 003А я должна ставить списанные тмз или приобретеные??? когда делаю сверку то по фин. отчетности он считает себестоимость, а по декларации я поставили приоберетные все тмз, но не все списаны у меня. так что ставить???????

    Приобретенные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Фев 25, 2009 16:36:26 Сказали Спасибо❤   

    Аринка
    Аринка говорит:
    В 8 приложении 003А


    Аринка говорит:
    приобретеные

    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Ср Фев 25, 2009 16:47:34   

    lexx говорит:
    считаю что нигде её не надо отражать, она найдет отражение только в фин.отчетности

    но проблема в том, что в этом году не вся сумма списана, есть остаток на счете РБП, по проводкам это выглядело так:
    Дт 1620 Кт 1316 - 68 686
    Дт 7210 Кт 1620 - 57 823
    И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Weit
    Коллега
    Спасибки: +63 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Ср Фев 25, 2009 18:03:10   

    Мелена говорит:
    И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать?


    Заполните доп. форму к строке 100.08.005С, в результате на вычеты у вас пойдет правильная сумма 57 823

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Фев 25, 2009 18:58:13 Сказали Спасибо❤   

    Мелена говорит:
    ЖАНАРия писал(а):
    Подскажиет как вы проверяете, 8 приложение.
    Вот у меня в конце года программа считает 8-ое приложение. Вроде все верно, но сверка не идёт, хочу проверить, но не знаю точно как будет правильно?
    по обороткам счетов расходов?
    как вы это делаете?
    Та же история, вроде все верно, а сверка не идет - не могу расшифровать полученные временные разницы, уже все проверила на 10 раз, может кто-нибудь подскажет варианты проверок. А в прошлом году все сошлось, ничего не понимаю, туплю, что ли...


    Предлагаю рассмотреть возможную схему для сверки. Правда, это я делала за 2007г., поэтому там указан старый план счетов. Все оборотки, анализы счетов взяты из 1С 7.7. Расппечатывать без предварительного просмотра не советую, т.к. в документе "красота" не наведена. Попробуйте понять смысл этой таблицы, у меня это довольно просто получилось. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Фев 26, 2009 01:14:43 Сообщить модератору   

    Доброй ночи! помогите пож-та... Куда отнести расходы по полученным услугам- монтажные работы.
    Данные работы мы перевыставили покупателю, то есть у нас есть и Доход от монтажных работ. С Доходом проще, а вот расходы куда ... где отразить в 8 приложении?
    что приходит мне в голову- это в графе Q, но я совсем не уверенна. подскажите Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Фев 26, 2009 09:34:44   

    Weit говорит:
    Мелена писал(а):
    И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать?
    Заполните доп. форму к строке 100.08.005С, в результате на вычеты у вас пойдет правильная сумма 57 823


    так не получается, т.к. эта сумма дважды идет на вычет:
    во-1: по формуле расчета 100.08 = ТМЗнг - ТМЗкг + Приход (вес покупки ТМЗ и услуг) = расход (все списания ТМЗ и услуг 100.08.008) - 68 686 - 0 +0 = 68 686, т.к. на нг эта сумма была в ТМЗ, затем списана на РБП, получается ТМЗкг - нет.
    во-2: еще если поставить в 100.08.005С - то еще и 57 823 сядет в расход.
    Где-то надо сделать корректировку, а корректно будет в 100.08.005С в доп.ф. по строке указать суммы с минусом, тогда в общей сумме РБП уменьшаются, что соответственно уменьшает расход общий, да и остаток РБП правильный остается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Фев 26, 2009 09:55:13   

    Мелена
    либо действительно показать ваше списание с минусом в РБП, чтобы самой не запутаться со своими РБП
    либо всё таки вообще не показывать сумму списания, и написать что то типа бух.справки
    в любом из этих вариантов результат будет один и тот же...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Иса
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Фев 26, 2009 10:45:02 Сообщить модератору   

    Как разнести в 100 форме расходы по корпоративной карте банков? С них мы оплачиваем налоги и прочие расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Фев 26, 2009 10:54:43   

    Реги
    Реги говорит:
    это в графе Q

    Считаю,что Вы правы.
    С ув.

    Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:

    Иса
    Иса говорит:
    расходы по корпоративной карте банков

    Услуги банка.(ф.100.08 код строки100.08.003 Q и соответственно в доп.к этой сроке).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лиза
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Чт Фев 26, 2009 11:52:07   

    Подскажите пожалуйста, что должно отражаться в строке 100.08.016 «Разница между стоимостью реализации ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, от стоимости ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета»? Где в 100 форме должно отражаться списание запасов ниже себестоимости до чистой стоимости реализации в соответствии с п.28 Методических рекомендаций по применению международного стандарта бухгалтерского учета 2 «Запасы»?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ohota
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Фев 26, 2009 12:17:19   

    Деятельность освобождена от НДС, естественно зачет по НДС, по работам и услугам, связанные по этой деятельностью не берется. Вычитается ли сумма НДС по этим услугам из КПН ?. Если вычитается, то в какую графу 100 эту сумму поставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ohota
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Фев 26, 2009 12:29:54   

    Забыла написать, что в 300 форме отчиталась услуги приобретенные с НДС, по строке "Сумма НДС ,переносимая в счет предстоящих платежей" нулевая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Чт Фев 26, 2009 12:48:23   

    ohota говорит:
    Деятельность освобождена от НДС, естественно зачет по НДС

    в прошлых отчётах отражали сумму НДС, не взятую в зачёт как расход прочий и свой РНН (в 12ом приложении) - вроде так. Были освобождённые обороты и не весь НДС брался в зачёт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Фев 26, 2009 12:53:43   

    ohota
    ohota говорит:
    Вычитается ли сумма НДС по этим услугам из КПН

    Предлагаю решение Вашего вопроса:
    1.Дт-7210-Кт-1420-.(Отражение в учете НДС не принятого к зачету)
    2.В ф. 100.00 в приложении ф.100.08 код 100.08.003 Q,отразить сумму НДС не принятого к зачету, РНН своей фирмы).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Yulya
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Фев 26, 2009 16:08:28   

    Подскажите, пожалуйста, как быть с расходами по оплате труда стр. 100.08.004? Согласно правил составления ф.100 п. 112 пп.20 в строке 100.08.008 "Итого расходов" указывается итоговая сумма ТМЗ и др. расходов, включенных в расходы по реализованным ТРУ по формуле (100.08.001-100.08.002)+(100.08.003+100.08.004Е+100.08.005+100.08.006+100.08.007). Но строка 100.08.004Е -это расходы по оплате труда работников, занятых по ремонту ОС. Авторасчет в ЭФНО ставит сумму из строки 100.08.004D, в которой, следуя логике, в общей сумме расходов на оплату труда, з/пл по ремонту должна сидеть. Далее авторасчет выводит итог строки 100.08.004, где от строки 100.08.004D отнимается строка 100.08.004Е. Хотя не понятно для чего, этот итог вообще никуда не попадает. И что в итоге делать с з/пл работников, занятых по ремонту ОС, а также с з/пл, включенной в незавершенное стоительство?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Фев 27, 2009 14:09:50   

    Привет!
    где можно посмотреть, что конкретно включаем в:
    100.08.004 А
    100.08.004 В
    100.08.004 С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Фев 27, 2009 14:12:46   

    правильно ли я делаю?
    100.08.004 А Оклад, надбавки, премия, отпуск и компенсация за неиспольз.отпуск
    100.08.004 Б раз.материальная помощь

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Айнука говорит:
    я должна ставить на 2008г. сумму - 195931 тенге, я правильно считаю?

    правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    РУФАТ_АКТАУ
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пт Фев 27, 2009 15:48:52   

    Комиссию за услуги банка надо ли относить в строку 100.08.003 F или можно отнести по строке Q. чем надо мотивировать свой выбор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 1 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz