| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Янв 02, 2009 20:13:25
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=155259#155259
Ну что, начнем обсуждение заполнения Декларации по КПН за 2008 год. Вопросов будет, как обычно, много.
И тут у меня предложение: чтобы вопросы не затерялись, чтобы помочь участникам найти ветку с подобной проблемой, чтобы облегчить работу модерам, давайте каждую новую ветку по Форме 100 начинать с текста "Ф100.00-2008: Приложение __ и т.д. по сути..."
И соответственно к модерам просьба - правьте, пожалуйста, название новых веток с учетом этого предложения. Объединяйте подобные темы в ветки с таким названием.
А теперь мой первый вопрос: что делать с расходами по оплате труда работников, занятых ремонтом ОС?
В прошлом году поля в Приложении 10 были такими:
100.10.001 - Зар.плата
100.10.002 - Материальные блага
100.10.003 - Прочие расходы по оплате труда
100.01.004 = (100.10.001+100.10.002+100.10.003)
100.01.005 = Оплата труда по ремонту ОС
100.01.006 = (100.10.004-100.01.005)
И именно 100.01.006 шла в 100.12.004, все понятно и логично...
В этом году эти расходы расшифровываются непосредственно в "Расходах по реализации Приложение 8". Вот правила заполнения:
| Правила заполнения Ф100 - 2008г говорит: |
4) строка 100.08.004 предназначена для определения суммы расходов по оплате труда, подлежащей отнесению на вычеты, в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Налогового кодекса. При этом к расходам по оплате труда относятся любые доходы работников, выплачиваемые работодателями в денежной или натуральной форме, включая доходы, предоставленные работодателем в виде материальных, социальных благ или иной материальной выгоды.
5) в строке 100.08.004А указывается общая сумма начисленной заработной платы работникам;
6) в строке 100.08.004B указываются доходы, определяемые в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса, за исключением заработной платы, отраженной в строке 100.08.004А;
7) в строке 100.08.004C указываются расходы по оплате труда работников, не отраженные в строках 100.08.004А и 100.08.004B. Например, выплаты работникам в связи с реорганизацией юридического лица-работодателя, сокращением штата работников;
8) в строке 100.08.004D указываются суммы расходов по оплате труда работников, выплачиваемые работодателем и подлежащие отнесению на вычеты. Определяется как сумма строк 100.08.004А, 100.08.004B, 100.08.004C;
9) в строке 100.08.004Е указывается сумма начисленного дохода работникам, занятым на ремонте основных средств, и сумма материальных и социальных благ, предоставленных им; |
Все...
Так какая сумма указывается в поле 100.08.004?
Из поля 100.08.004D? Или все-таки 100.08.004D-100.08.004E?
Но вроде в поле 100.08.004D сказано, что там "указываются суммы расходов по оплате труда работников, выплачиваемые работодателем и подлежащие отнесению на вычеты". А по логике, расходы на оплату труда, связанную с ремонтом ОС, не должны идти на вычеты.
Где-то же они должны отняться? Что вообще делать с суммой в поле 100.08.004E?
Ничего не понимаю... В прошлой форме все так было наглядно и логично...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Янв 19, 2009 23:48:30
|
Сообщить модератору
|
|
Расходы по обслуживанию компьютерной техники относите в Приложении 8 по строке 100.08.003Q "Другие расходы"
А капитальный ремонт у вас по бухучету должен был увеличить первоначальную стоимость вашего основного средства, а по налоговому учету увеличить стоимостной баланс группы (или подгруппы, если группа I). Непосредственно на расходы капитальный ремонт не относится, только через амортизацию ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Янв 23, 2009 12:21:26
|
Сообщить модератору
|
|
mamy199, фраза "начисленные в пределах уплаченных" относится только к отнесению на вычеты налогов!
А мы с вами, судя по вашему посту, заполняем 8 приложение.
Для всех остальный расходов действует исключительно метод начисления. Все остальные расходы включаются в декларацию не смотря на задолженность по оплате (кстати, мы сейчас о какой задолженности говорим - вы должны поставщику, или покупатели должны вам?)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Янв 23, 2009 12:29:40
|
Сообщить модератору
|
|
mamy199, ясно.
Все здесь четко.
Договор на аренду есть? Счета-фактуры выставлены за весь год? Значить отражаете в полном объеме себе на вычеты.
А вот если задолженность составит 3 года, то тогда в том году эту сумму поставите на доход. Как доход от сомнительных обязательств.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Янв 23, 2009 12:32:04
|
Сообщить модератору
|
|
Так теперь в голове прояснилось, всем спасибо. Вот " про налоги..." меня и смутило. Недавно взяла ТОО, бухгалтерия на бум. носителях, в 1С на прежнем месте работы вроде все ясно было, а теперь смотрю на Ж-О и каша в голове...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Фев 19, 2009 12:45:10
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, в доп.форме к строке 100.08.03К (Расходы по связи) нужно ли расписывать международные переговоры, соединения с сотовой связью по кодам стран резидентства? Или я что-то путаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Фев 20, 2009 14:50:14
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пож-та .. как заполнть 08 прил по расходам .. на 7211 есть расходы по ремонту собственных Авто (это услуги полученные) + есть списанные на авто запчасти . куда отнести эти суммы в 100.08.? или всё в прлож 100.16.02?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Фев 20, 2009 15:53:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Реги говорит: |
|
Подскажите пож-та .. как заполнть 08 прил по расходам .. на 7211 есть расходы по ремонту собственных Авто (это услуги полученные) + есть списанные на авто запчасти . куда отнести эти суммы в 100.08.? или всё в прлож 100.16.02? |
услуги полученные по ремонту собственных либо арендованных основных средств от сторонних организаций отражаете по строке другие расходы по форме 100.08, приобретение зап.частей как обычно по строке100.08.003А, в конце формы 100.08 по строке 100.08.009 отражаете суммы расходов по услугам сторонних организаций+расходы по зап.частям+заработная плата работников ,занятых на ремонте+затраты по ремонту арендованных основных средств. Эта сумма переносится в 16 форму по соответствующей группе, а из 8 формы она из зачета убирается.
По 8 форме вы должны отражать все приобретение вт.ч. услуг и материалов, кроме основных средств. поэтому вы их сначала отражаете в доп.формах, а затем затраты по ремонту сторнируете и переносите в форму 16
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Вс Фев 22, 2009 02:18:14
|
Сообщить модератору
|
|
| buh2030 говорит: |
|
по 8 форме вы должны отражать все приобретение вт.ч. услуг и материалов, кроме основных средств. поэтому вы их сначала отражаете в доп.формах, а затем затраты по ремонту сторнируете и переносите в форму 16 |
Не могу понять, что значит сначала отразить, а потом сторнировать ...
| buh2030 говорит: |
|
услуги полученные по ремонту собственных либо арендованных основных средств от сторонних организаций отражаете по строке другие расходы по форме 100.08, приобретение зап.частей как обычно по строке100.08.003А, в конце формы 100.08 по строке 100.08.009 отражаете суммы расходов по услугам сторонних организаций+расходы по зап.частям+заработная плата работников ,занятых на ремонте+затраты по ремонту арендованных основных средств. Эта сумма переносится в 16 форму по соответствующей группе, а из 8 формы она из зачета убирается. |
ну никак не догоняю... поясните ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Фев 24, 2009 09:28:02
|
|
|
Подскажите пожалуйста, в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов? Срочно надо.
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Никто не знает? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Фев 24, 2009 10:52:50
|
Сообщить модератору
|
|
lexx
| lexx говорит: |
|
в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов |
.
Рекомендую,ежемесячный журнал "Бухучет на практике"№ 10,октябрь 2008г.изд.Цент.Дом бухгалтера."Учет основных средств".Примеры оценки,переоценки,обесценивания ОС,бух.и налог.учет.
Считаю,что сумма обесценивание ОС ,найдет свое отражение только в фин.отчетности.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Фев 24, 2009 11:12:33
|
|
|
| esiphi говорит: |
lexx
| lexx говорит: |
|
в каком приложение отражаются расходы от обесценения активов |
.
Рекомендую,ежемесячный журнал "Бухучет на практике"№ 10,октябрь 2008г.изд.Цент.Дом бухгалтера."Учет основных средств".Примеры оценки,переоценки,обесценивания ОС,бух.и налог.учет.
Считаю,что сумма обесценивание ОС ,найдет свое отражение только в фин.отчетности.
С ув. |
Имелось ввиду обесценение ТМЦ, а не ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Фев 25, 2009 12:04:32
|
Сообщить модератору
|
|
| ЖАНАРия говорит: |
Подскажиет как вы проверяете, 8 приложение.
Вот у меня в конце года программа считает 8-ое приложение. Вроде все верно, но сверка не идёт, хочу проверить, но не знаю точно как будет правильно?
по обороткам счетов расходов?
как вы это делаете
? |
Та же история, вроде все верно, а сверка не идет - не могу расшифровать полученные временные разницы, уже все проверила на 10 раз, может кто-нибудь подскажет варианты проверок. А в прошлом году все сошлось, ничего не понимаю, туплю, что ли...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Фев 25, 2009 16:08:15
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста: была куплена спец.одежда в 2007г. оприходована на счете "Запасы" (в 2007г. - 100.12. по строке ТМЗ на конец периода), в 2008г. со счета Запасы выдана и списана на РБП с дальнейшем списанием, где отразить в 2008г. списание этой спецодежды - если по строке 100.08.005С, то по формуле расчета вычетов по форме 100.08. - эта сумма списывается дважды, т.к. в ТМЗ на начало она сидит, а в ТМЗ на конец ее уже нет, а по сущности, в 2008г. эта сумма была списана как РБП?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Фев 25, 2009 16:33:41
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите читала всё и в конец запуталась. В 8 приложении 003А я должна ставить списанные тмз или приобретеные??? когда делаю сверку то по фин. отчетности он считает себестоимость, а по декларации я поставили приоберетные все тмз, но не все списаны у меня. так что ставить???????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Фев 25, 2009 16:35:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Аринка говорит: |
|
Помогите читала всё и в конец запуталась. В 8 приложении 003А я должна ставить списанные тмз или приобретеные??? когда делаю сверку то по фин. отчетности он считает себестоимость, а по декларации я поставили приоберетные все тмз, но не все списаны у меня. так что ставить??????? |
Приобретенные.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Фев 25, 2009 16:47:34
|
Сообщить модератору
|
|
| lexx говорит: |
|
считаю что нигде её не надо отражать, она найдет отражение только в фин.отчетности |
но проблема в том, что в этом году не вся сумма списана, есть остаток на счете РБП, по проводкам это выглядело так:
Дт 1620 Кт 1316 - 68 686
Дт 7210 Кт 1620 - 57 823
И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Фев 25, 2009 18:03:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать? |
Заполните доп. форму к строке 100.08.005С, в результате на вычеты у вас пойдет правильная сумма 57 823
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Фев 25, 2009 18:58:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
ЖАНАРия писал(а):
Подскажиет как вы проверяете, 8 приложение.
Вот у меня в конце года программа считает 8-ое приложение. Вроде все верно, но сверка не идёт, хочу проверить, но не знаю точно как будет правильно?
по обороткам счетов расходов?
как вы это делаете?
Та же история, вроде все верно, а сверка не идет - не могу расшифровать полученные временные разницы, уже все проверила на 10 раз, может кто-нибудь подскажет варианты проверок. А в прошлом году все сошлось, ничего не понимаю, туплю, что ли... |
Предлагаю рассмотреть возможную схему для сверки. Правда, это я делала за 2007г., поэтому там указан старый план счетов. Все оборотки, анализы счетов взяты из 1С 7.7. Расппечатывать без предварительного просмотра не советую, т.к. в документе "красота" не наведена. Попробуйте понять смысл этой таблицы, у меня это довольно просто получилось. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Фев 26, 2009 01:14:43
|
Сообщить модератору
|
|
Доброй ночи! помогите пож-та... Куда отнести расходы по полученным услугам- монтажные работы.
Данные работы мы перевыставили покупателю, то есть у нас есть и Доход от монтажных работ. С Доходом проще, а вот расходы куда ... где отразить в 8 приложении?
что приходит мне в голову- это в графе Q, но я совсем не уверенна. подскажите 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Фев 26, 2009 09:34:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
Мелена писал(а):
И т.к. в ТМЗнп - 68 686, а ТМЗкп - 0, то автоматом на вычет идет вся сумма, а надо 57 823, как и где указать?
Заполните доп. форму к строке 100.08.005С, в результате на вычеты у вас пойдет правильная сумма 57 823 |
так не получается, т.к. эта сумма дважды идет на вычет:
во-1: по формуле расчета 100.08 = ТМЗнг - ТМЗкг + Приход (вес покупки ТМЗ и услуг) = расход (все списания ТМЗ и услуг 100.08.008) - 68 686 - 0 +0 = 68 686, т.к. на нг эта сумма была в ТМЗ, затем списана на РБП, получается ТМЗкг - нет.
во-2: еще если поставить в 100.08.005С - то еще и 57 823 сядет в расход.
Где-то надо сделать корректировку, а корректно будет в 100.08.005С в доп.ф. по строке указать суммы с минусом, тогда в общей сумме РБП уменьшаются, что соответственно уменьшает расход общий, да и остаток РБП правильный остается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Фев 26, 2009 09:55:13
|
|
|
Мелена
либо действительно показать ваше списание с минусом в РБП, чтобы самой не запутаться со своими РБП
либо всё таки вообще не показывать сумму списания, и написать что то типа бух.справки
в любом из этих вариантов результат будет один и тот же...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Чт Фев 26, 2009 10:54:43
|
Сообщить модератору
|
|
Реги
| Реги говорит: |
|
это в графе Q |
Считаю,что Вы правы.
С ув.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Иса
| Иса говорит: |
|
расходы по корпоративной карте банков |
Услуги банка.(ф.100.08 код строки100.08.003 Q и соответственно в доп.к этой сроке).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Чт Фев 26, 2009 11:52:07
|
|
|
Подскажите пожалуйста, что должно отражаться в строке 100.08.016 «Разница между стоимостью реализации ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, от стоимости ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета»? Где в 100 форме должно отражаться списание запасов ниже себестоимости до чистой стоимости реализации в соответствии с п.28 Методических рекомендаций по применению международного стандарта бухгалтерского учета 2 «Запасы»?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Фев 26, 2009 12:17:19
|
Сообщить модератору
|
|
Деятельность освобождена от НДС, естественно зачет по НДС, по работам и услугам, связанные по этой деятельностью не берется. Вычитается ли сумма НДС по этим услугам из КПН ?. Если вычитается, то в какую графу 100 эту сумму поставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Чт Фев 26, 2009 12:48:23
|
|
|
| ohota говорит: |
|
Деятельность освобождена от НДС, естественно зачет по НДС |
в прошлых отчётах отражали сумму НДС, не взятую в зачёт как расход прочий и свой РНН (в 12ом приложении) - вроде так. Были освобождённые обороты и не весь НДС брался в зачёт.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Фев 26, 2009 12:53:43
|
Сообщить модератору
|
|
ohota
| ohota говорит: |
|
Вычитается ли сумма НДС по этим услугам из КПН |
Предлагаю решение Вашего вопроса:
1.Дт-7210-Кт-1420-.(Отражение в учете НДС не принятого к зачету)
2.В ф. 100.00 в приложении ф.100.08 код 100.08.003 Q,отразить сумму НДС не принятого к зачету, РНН своей фирмы).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Фев 26, 2009 16:08:28
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, как быть с расходами по оплате труда стр. 100.08.004? Согласно правил составления ф.100 п. 112 пп.20 в строке 100.08.008 "Итого расходов" указывается итоговая сумма ТМЗ и др. расходов, включенных в расходы по реализованным ТРУ по формуле (100.08.001-100.08.002)+(100.08.003+100.08.004Е+100.08.005+100.08.006+100.08.007). Но строка 100.08.004Е -это расходы по оплате труда работников, занятых по ремонту ОС. Авторасчет в ЭФНО ставит сумму из строки 100.08.004D, в которой, следуя логике, в общей сумме расходов на оплату труда, з/пл по ремонту должна сидеть. Далее авторасчет выводит итог строки 100.08.004, где от строки 100.08.004D отнимается строка 100.08.004Е. Хотя не понятно для чего, этот итог вообще никуда не попадает. И что в итоге делать с з/пл работников, занятых по ремонту ОС, а также с з/пл, включенной в незавершенное стоительство?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Фев 27, 2009 14:12:46
|
Сообщить модератору
|
|
правильно ли я делаю?
100.08.004 А Оклад, надбавки, премия, отпуск и компенсация за неиспольз.отпуск
100.08.004 Б раз.материальная помощь
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
| Айнука говорит: |
|
я должна ставить на 2008г. сумму - 195931 тенге, я правильно считаю? |
правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Сб Фев 28, 2009 00:36:27
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
Определение финансовых услуг в 2008г. было дано в ст.227 Кодекса, поэтому предпочтительнее
| РУФАТ_АКТАУ говорит: |
|
Комиссию за услуги банка надо ли относить в строку 100.08.003 F |
|
Здравствуйте, скажите пжл., а как можно проверить верно ли составлено 8 приложение?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Сб Фев 28, 2009 00:41:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Здравствуйте, скажите пжл., а как можно проверить верно ли составлено 8 приложение? |
Я в 1С составляю Журнал-ордер по субконто счета 3310, выбираю субконто "виды затрат" и так проверяю, правильно ли я по строкам разнесла. Это при условии что все субконто заполняются при вводе первички. При двойном щелчке на любой цифре в отчете показывается из чего она сложилась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Сб Фев 28, 2009 10:40:58
|
Сообщить модератору
|
|
7211 не совпадет с 8 приложением. Ну смотрите, там в 8 приложении есть строка "зарплата", она конечно проверяется по 7211. Также в 7211 есть амортизация ОС, эта цифра вообще к КПН не относится; есть налоги, они проставляются в самой 100.00, а не в 100.08.; штрафы/пени не в бюджет, тоже идут на вычеты, но ставятся в приложении "прочие вычеты". А чтоб проставить остатки по товарам, Вам нужен будет счет 1330 - товары. Т.е. это индивидуально. Но строку "Расходы по реализованным товарам/работам/услугам", не помню номер, но где много букофф, я сверяю по 3310.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Сб Фев 28, 2009 18:09:44
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, кто уже сталкнулся с 8 формой(по старому12)? В 2008 убрали прочие расходы, а куда заносить расходы на аттестацию,пуско-налодочные работы, обслуживание оргтехники(замен тонера или диагностику) и другие?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Пн Мар 02, 2009 07:20:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
предлагаю эти расходы отнести в 100.08.003 Q "Другие расходы" |
А на каком основании я эти расходы возьму на вычеты, если амортизация только по бух учету,какая тогда может быть остаточная стоимость для налогового учета и чей РНН я укажу в расшифровке к форме 100.08.0003?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Мар 03, 2009 11:38:47
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
|
ведь там привязывается РНН налогового комитета, а его указывать нельзя ? |
А почему нельзя? В прошлом году я в отчете за 2007 год поставила лицензионный сбор на вычеты и указала РНН налогового комитета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Вт Мар 03, 2009 12:07:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Доминика говорит: |
|
А почему нельзя? |
Потому что- те, кто имел опыт с налоговыми проверками, говорят, что они выкидывают эти суммы, я например в прошлом году лицензионный сбор поставила в графе- "Налоги"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Вт Мар 03, 2009 12:48:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Котеночек говорит: |
| MilLora говорит: |
|
лицензионный сбор поставила в графе- "Налоги" |
Делаем точно также. |
А я в налоги ставлю только налоги, т.к. где-то читала мнение, что даже плату за окр.среду в Налоги не включать, это же не налог, а платы и сборы, хотя меня, тоже смущает эта формулировка: платим же бюджет - обязательные суммы, прописанные в НК, но делаю так, проверки давно уже не было, посмотрим, а впрочем даже если эти платы и сборы выкинуть из 100.08, все-равно они сядут в декларацию по строке Налоги. А вот смотрите, если таможенные платежи идут на с/ст ТМЗ, которые были куплены в этом году и не списаны, следовательно эти суммы отразятся в 100.08.002 ТМЗ на конец года и соответственно на вычет в этом году не идут, но если мы их поставим по строке налоги (к вычету) - не будет ли это завышением вычетов: спишутся в составе налогов в этом году и, допустим, в следующем, при реализации или списании ТМЗ, в с-/ст, которых они сидят по БУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Мар 03, 2009 14:45:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
в 100.08.002 ТМЗ на конец года |
Здесь вопрос не в этом - мы же должны отразить поступление товаров в стоке 100.08.003D и в соответствующем приложении с расшифровкой суммы и РНН, а если их не отражать тогда ставить в строке налоги и увеличивать сальдо по строке 100.08.002.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а насколько это будет правильным?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Вт Мар 03, 2009 15:05:02
|
Сообщить модератору
|
|
Ну по-моему, правильнее будет отражать реальное сальдо по ТМЗ, чем завышенное, потом и сами запутаетесь и налоговиков запутаете. Мое частное мнение, что все платежи, к-ые "садятся" в с/ст ТМЗ, нужно отражать по соответствующим строкам А, В, D и.т.д. или Q, тогда на вычеты у вас пойдет та сумма к-ая должна - по реализованным/списанным ТМЗ, а завышенное сальдо по ТМЗ, по-моему неправильно, вам придется потом, каждый год пересчитывать это сальдо: сколько списалось, а сколько нет.
| Котеночек говорит: |
| Мелена говорит: |
|
плату за окр.среду в Налоги не включать, это же не налог |
А куда тогда их включать то? |
Нет, я-то включаю в налоги, а есть мнение, не мое, что в прочие расходы. Кстати, а лицензибонный сбор, тоже в налоги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Вт Мар 03, 2009 15:08:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Котеночек говорит: |
|
А куда тогда их включать то? |
А этого, по моему даже сами налоговики не знают, поэтому будем как и раньше включать в строку "налоги".
| Мелена говорит: |
|
а лицензибонный сбор |
платим же в НК, значит тоже туда.
| Мелена говорит: |
|
Ну по-моему, правильнее будет отражать реальное сальдо по ТМЗ, |
я тоже этого придерживаюсь просто гложат сомнения когда вижу в строке РНН поставщика- РНН НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Вт Мар 03, 2009 15:17:52
|
Сообщить модератору
|
|
Поясню, почему у меня лицензионный сбор оказался в 8м приложении ( тогда еще в 12м). Еще до меня бухгалтер поставила его на расходы будущих периодов, мол лицензия же на год, вот пусть и списывается равномерно. Я делала годовой первый раз в жизни и спросила знакомого бухгалтера (25 лет стажа), куда его воткнуть. Вот и руководствовалась её мнением... Более того, тогда-то я отнесла на вычеты лишь часть того лицензионного сбора, как РБП, относящиеся к отчетному периоду. В этом году тоже надо будет брать на вычеты оставшуюся часть. И скорей всего, сделаю так же как в прошлом ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Вт Мар 03, 2009 15:31:37
|
Сообщить модератору
|
|
привет всем, тоже вопрос по поводу таможенных пошлин и прочих затрат, идущих на с/стоимость импортируемого товара. эти затраты будут отражены в остатках товаров на конец периода, но и в строке 100.08.003 мы их должны отразить? получается мы два раза учитываем эти затраты? что то я запуталась маленько.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Вт Мар 03, 2009 16:01:17
|
Сообщить модератору
|
|
вопрос по поводу таможенных пошлин и прочих затрат, идущих на с/стоимость импортируемого товара. эти затраты будут отражены в остатках товаров на конец периода, но и в строке 100.08.003 мы их должны отразить? получается мы два раза учитываем эти затраты?
Ответ: В строке 100.08.003 мы показываем "Приобретено материалов, работ и услуг" в этом году, а при расчете расходов по реализ. товарам (работам и услугам) стр.100.08.013 остаток на начало, то есть приобретенные в прошлом году плюсуются , а остатки товаров на конец этого года вычитаются, поэтому расходы никак 2 раза не будут учитываться
Добавлено спустя 36 минут 36 секунд:
мучает вопрос ФА, которые по НСФО не признаем (так же как и по МСФО), когда. каким числом списывать 31.12.08 или 01.01.2008? От этого-то будет зависеть налог на имущество и соот-но вычеты 100ф!
Я думаю, что все зависит от того как у Вас прописано в Учетной политике, если нет то лучше списать основные 01.01.08 и прописать это в Учетной политике и никто к Вам претензий иметь не будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Вт Мар 03, 2009 16:45:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Доминика говорит: |
|
. В этом году тоже надо будет брать на вычеты оставшуюся часть. И скорей всего, сделаю так же как в прошлом ... |
а как же ст.114 п 2. Налоги и другие обяз.платежи в бюджет......уплаченные в текущем налоговом периоде подлежат вычету в текущем налоговом периоде. Значит лицензионный сбор вы все таки не можете переносить на следующий период
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Мар 04, 2009 10:25:16
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
Доминика писал(а):
. В этом году тоже надо будет брать на вычеты оставшуюся часть. И скорей всего, сделаю так же как в прошлом ...
а как же ст.114 п 2. Налоги и другие обяз.платежи в бюджет......уплаченные в текущем налоговом периоде подлежат вычету в текущем налоговом периоде. Значит лицензионный сбор вы все таки не можете переносить на следующий период |
спасибо . Значит еще подумаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Ср Мар 04, 2009 11:06:39
|
Сообщить модератору
|
|
Мара, что то не выхожу на себестоимость, разница выходит. Мара а можно так сделать: при заполнении приложения 100.08.003В например РНН 031400000000 указать "-56478" это наш возврат им. Я так сделала и теперь все сошлось, но не знаю можно ли с минусами вбивать. И еще вопрос почему нет приложения по заполнени возврата поставщику, для возврата покупателем ведь оно предусмотрена(корректировка).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Ср Мар 04, 2009 11:21:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
luyba_77
Это странно. Вот смотрите. Например на начало года товара нет т.е. 100,08,001 - стоит 0. Потом вы купили и вернули. Значит в
100.08.003В стоит покупка "56478". А в 100.08.002 на конец "0", т.к. вы вернули товар. В списанную себестоимость идёт сумма 0+56478-0=56478. Вроде правильно.
Добавлено спустя 35 секунд:
в строке 100.08.008
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
| luyba_77 говорит: |
И еще вопрос почему нет приложения по заполнени возврата поставщику, для возврата покупателем ведь оно предусмотрена(корректировка).
|
Я так понимаю, что это для корректировки дохода продавца нужно, если он продал - отразил доход, а потом ему вернули. При этом Декларация по КПН сдана и доход отражён в каком-то году, а вернули в следующем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#81 Ср Мар 04, 2009 13:17:09
|
|
|
| MilLora говорит: |
|
А как быть с таможенным сбором, который входит в стоимость товара? ведь там привязывается РНН налогового комитета, а его указывать нельзя ? |
| MilLora говорит: |
| Доминика говорит: |
|
А почему нельзя? |
Потому что- те, кто имел опыт с налоговыми проверками, говорят, что они выкидывают эти суммы, я например в прошлом году лицензионный сбор поставила в графе- "Налоги" |
Есть мнение что эти суммы нужно показывать в доп.форме 100.08.003В вместе с суммами товара по импорту,ведь указываем же мы в 300.00.012 на основании ст.220 НК( в размер облагаемого импорта включается там.ст-ть имп. товаров... а также суммы налогов и др.обязательных платежей за искл. НДС)-я придерживаюсь его,тогда оборот по импорту у нас совпадет в ф. 100 и 300.00
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Ср Мар 04, 2009 13:34:28
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,в 100.08 почему 100,08,008 минусует 100,08,009?суммы 100,08,009 ведь не сидит в 100,08,008?расхлды по ремонту основных средств,я когда их приходую они сразу сажаю на 8415,через материалы или др они не проходят.или надо чтод проходила?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Ср Мар 04, 2009 14:33:10
|
Сообщить модератору
|
|
zarina
| zarina говорит: |
|
суммы 100,08,009 ведь не сидит в 100,08,008? |
Расходы по ремонту ОС ,выполненые сторонними организациями, необходимо отразить в стр.100.08.003 Q, и соответственно в 100.08.008,(Материалы приобретенные для ремонта-стр.100.08.003 А-100.08.008),а затем сумму услуг по ремонту и израсходованные материалы на ремонт, внести в стр.100.08.009.Считаю,что это будет правильное решения возникшего вопроса.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Ср Мар 04, 2009 14:33:22
|
Сообщить модератору
|
|
| zarina говорит: |
|
Добрый день,в 100.08 почему 100,08,008 минусует 100,08,009?суммы 100,08,009 ведь не сидит в 100,08,008?расхлды по ремонту основных средств,я когда их приходую они сразу сажаю на 8415,через материалы или др они не проходят.или надо чтод проходила? |
ВСЕ товары, работы, услуги сажаем в итог 100.08.008. Потом вычитаем сумму 100.08.009
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#85 Ср Мар 04, 2009 14:48:10
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пжлст, если мне арендодатель выставляет счета за аренду офиса и в счет-фактуре отделтьной строкой пишет услуги связи, интернет и т.д. Мне в 8 приложении сумму за связь отражать в троке расходы по аренде или расходя по связи, если расходы по связи чей рнн вбивать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Ср Мар 04, 2009 14:58:27
|
Сообщить модератору
|
|
вручную я понимаю,но как это можно сделать в 1С чтоб она форму 100 правильно собрала,получатся я буду приходовать через материалы или услуги,закидываю на 711,0,7211, а потом с 7211 или 7110 перекидывать на 8415?веду несколько фирм,мне удобнее в течении года правильно раскидывать свои расходы чтоб потом не тратить время на 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#87 Ср Мар 04, 2009 15:13:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Наиля говорит: |
|
Подскажите, пжлст, если мне арендодатель выставляет счета за аренду офиса и в счет-фактуре отделтьной строкой пишет услуги связи, интернет и т.д. Мне в 8 приложении сумму за связь отражать в троке расходы по аренде или расходя по связи, если расходы по связи чей рнн вбивать? |
Если у вашего арендодателя есть лицензия на такие услуги - то в связь. Если нет, то пусть с-фактуры переделывают, всё пишут одной строкой "Аренда", и договор надо такой, чтоб сумма аренды не фиксирована.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Ср Мар 04, 2009 15:38:50
|
Сообщить модератору
|
|
| zarina говорит: |
|
как это можно сделать в 1С чтоб она форму 100 правильно собрала |
если у вас есть производство, тогда указывайте 8415, если нет производства - сч 7211. обязательно проверьте заполнение субконто.
чтобы все приобретенные тов.раб.усл. сели в 100. надо перепроверить справочник "Виды затрат"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Ср Мар 04, 2009 15:44:09
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
в графе 100.08.003а - ее нам надо заполнять ,туда надо указать сумму нашего дохода,а рнн тогда чей туда надо,или я че то не так понела? |
Туда в приложении вбиваете все РНН ваших поставщиков, у которых вы приобретали материалы и сырье.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Ср Мар 04, 2009 15:44:57
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите а в графе 100.08.003а - ее нам надо заполнять ,туда надо указать сумму нашего дохода,а рнн тогда чей туда надо,или я че то не так понела? |
Почему дохода? Сама форма называется Расходы по реализ.товарам (р., у.), доходы сюда не ставятся. В строку 100.08.003а ставим на какую сумму приобретено материалов, из которых потом что-то производили, а в ДФ к ней Ставим РНН наших поставщиков, у которых мы эти материалы приобретали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Ср Мар 04, 2009 15:50:56
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите,а с какого счета надо смотреть эту сумму,или просто открыть поступление товаров и по списку их всех вбить |
А выгрузки этого приложения у вас нет? Там по каждому поставщику надо вбивать не по с/ф, а общей суммой за год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Ср Мар 04, 2009 16:04:33
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
скажите,а с какого счета надо смотреть эту сумму,или просто открыть поступление товаров и по списку их всех вбить? |
Ну если речь идет все таки о товарах, то счет 1330, а если о материалах, то 1310. Вы определитесь, у вас есть производство? если есть тогда то,что вы покупаете, перерабатываете, производите из этого новый продукт - материалы. Если у вас торговля, вы покупаете, а потом перепродаете это же - это товары. но ни на счете 1330, ни на 1310 Вы своих поставщиков не увидите. Смотрите счет 1330. Сделайте в 1С Журнал ордер ведомость счета 3310 по субконто "контрагенты" и оттуда выбирайте поставщиков товаров/материалов. Удачи.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
| Доминика говорит: |
|
Смотрите счет 1330 |
Сама уже в цифрах запуталась. Смотрите счет 3310 "Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Ср Мар 04, 2009 16:11:38
|
Сообщить модератору
|
|
у меня при выгрузке сел в 100.08.003 в - со счета 1330 дт(обороты за периодд)-это верно?
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
скажите а там где без рнн - поле для рнн написать без рнн,или может какую нибудь единичку поставить,или ничего не ставить? 
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
скажите плиз- аудиторские консультационные услуги-куда ставить,в Р-прочие, и материальные затраты? и суточные там чье рнн надо ставить того кто в команнд. был? и в какую графу прочие? ответьте плиз.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Ср Мар 04, 2009 17:04:03
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
| *МАКС* говорит: |
|
с какого счета надо смотреть эту сумму |
С Кт 3310(Сумма без НДС).Рекомендую сфомировать документ" Анализ счета за 2008г."и Вы увидите всех поставщиков товаров ,работ и услуг и все что необходимо для заполнении ф.100.08.(Обрашаю внимание на то,что возможно у Вас были случаи, когда расходы при оплате работ и услуг поставщикам, сразу отражались на производственных и др.счета(Дт 7210,8010-Кт 1030-банк.услуги например) минуя сч.3310,в этом случаи необходимо произвести выборку, а затем эти данные внести в ф.100.08.).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Ср Мар 04, 2009 17:05:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Доминика говорит: |
| Наиля говорит: |
|
Подскажите, пжлст, если мне арендодатель выставляет счета за аренду офиса и в счет-фактуре отделтьной строкой пишет услуги связи, интернет и т.д. Мне в 8 приложении сумму за связь отражать в троке расходы по аренде или расходя по связи, если расходы по связи чей рнн вбивать? |
Если у вашего арендодателя есть лицензия на такие услуги - то в связь. Если нет, то пусть с-фактуры переделывают, всё пишут одной строкой "Аренда", и договор надо такой, чтоб сумма аренды не фиксирована. |
Они в счет-фактуре указывают возмещение услуг свзяи, т.е. перевыставляют нам расходы по связи, т.к. мы арендуем у них помещение. счета-фактуры передклывать нереально, договор тем более  . Может кто еще подскажет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Ср Мар 04, 2009 17:10:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Наиля говорит: |
|
Может кто еще подскажет |
Может и подскажет. Только у нас аудиторская была проверка и нам тоже, что я Вам сказали. Мы переделывали.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
| *МАКС* говорит: |
|
скажите а там где без рнн - поле для рнн написать без рнн,или может какую нибудь единичку поставить,или ничего не ставить? |
Вы такое вообще не сможете на вычеты взять без РНН... как у вас так вышло вообще? В с/ф же должен был РНН указан! если в программе нет так
вы поднимите с/ф от них и вбейте обязательно!
| *МАКС* говорит: |
|
аудиторские консультационные услуги-куда ставить |
там есть такая строка 100,08,003L "Аудиторские услуги", если юрид. консультационные или оценка имущества - то в 100,08,003Р.
Суточные - это команлирвоочные строка 100,08,005А - там нет Допформы и РНН ставить некуда.
| *МАКС* говорит: |
|
и в какую графу прочие? |
В 100,08,003Q
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
