| Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.
|
Лика 1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лика 1
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Мар 18, 2006 15:29:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Лика 1 говорит: |
|
в 100 форме указываем заплаченый соц.налог или начисленый |
Статья 103 НК:
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных
Это означает, что вы должны сравнить сумму начисленного соцналога за весь 2005 год и сумму налога, фактически перечисленного в течении 2005 года. Меньшую из двух сумм вы имеете право взять на вычеты.
Там же, Статья 103 НК
2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Янв 08, 2008 21:10:29
|
|
|
скажите пожалуйста у меня доход нераспределеная прибыль за 2007 г составила 3 890 000 какую сумму кпн я должна начислить в форме 100.00 и уплатить какую сумму аванса. И подскажите как мне уменьшить доход, что нужно увеличить какие расходы?. Прошу вас помогите 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Янв 09, 2008 00:19:27
|
Сообщить модератору
|
|
сашенька, Вы уж определитесь, что Вы хотите сделать...
Если начислять КПН (в размере 3 890 000 * 30% = 1167000), это одно...
А уменьшить доход (что самостоятельно не получится, нужно будет забирать СФ у покупателей), это другое...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
сашенька_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Янв 09, 2008 10:23:34
|
Сообщить модератору
|
|
1-Вопрос -У меня в 2006г доход составил 213 914*3% тенге авнсы по КПН я начислила 6417 на 9 месяцев по 713 тенге на каждый месяц, я сомневаюсь в правильном расчете кпн 6417тенге.
2-Вопрос -А на 2007 год я подкорректировала сумму дохода и стала 2 578 64 тенге , подскажите какую сумму аванса по кпн я должна показать и оплатить , и будет ли штраф за 2007 г по кпн ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Янв 09, 2008 12:05:42
|
Сообщить модератору
|
|
не на упрощенке просто до меня был бухгалтер и поставил эту сумму в корпаративный под налог за 2006г и завел меня в замешательство и теперь мне наверно придется сдавать доп.ф по кпн за 2006 и оплачивать штраф из за неправильного расчета 3% а должно 30%, скажите люди добрые как правильно сделать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Янв 09, 2008 18:10:28
|
|
|
Ну по кр. мере 101 до сдачи сдаётся с суммами не меньшими чем в пред году получили доход. Значит вы же можете поставить, как считаете нужным, но не меньше, чем показано в пред. годах....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Янв 10, 2008 00:47:18
|
|
|
а мне сказали что будет штраф 40% частью 4 ст. 209 Кодекса РК об админ. правонар.от суммы дохода 2 547 900*30% т.к мы не показали до 20.12.2007 предпологаемую сумму дохода. и штраф получается около 300 000 тенге. а прошлый год был 213914 доход намного меньше и сказали надо было уменьшать админ. расходы а теперь уже поздно наверно.......
 т.е. извените надо увеличить адм.расходы что бы уменьшить доход ответьте мне кто нибудь........... а то мне осталось всего ничего до отчета
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Янв 10, 2008 09:11:33
|
|
|
Если есть ОС, можно(если ситуация позволяет) списать налоговую группу на вычет (если стоимостной баланс группы меньше 300 МРП, ст.111 - Кодекса).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Янв 12, 2008 23:15:38
|
Сообщить модератору
|
|
у меня такой вопрос:
ТОО 1-й и 2-й квартал работало в общем режиме, сдавала пустографки, оборотов не было, 3-й и 4-й кварталы уже по упрощенной декларации. НДС не платит.
По упрощенке сдаем только 910, 201 и дополнение к 201, а что еще нужно сдать, какую-нибудь годовую декларацию? вроде как 100-ю. ее заполнять по нулям? т.к. оборотов не было в 1-м и 2-м квартале.
или как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Сб Янв 12, 2008 23:57:03
|
|
|
По упрощенке так как вы написали. Годового отчета нет. А 100 - пустографку, но бух. баланс заполнить на начало года и на конец 2-го квартала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Вс Янв 13, 2008 00:02:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
|
По упрощенке так как вы написали. Годового отчета нет. А 100 - пустографку, но бух. баланс заполнить на начало года и на конец 2-го квартала. |
но это не сдается в НК?
это было вновь образованное ТОО, были поступления ввиде уставного капитала внесением на р/с и все. движений не было. все равно ведь сдаем пустографную 100-ю и все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Янв 15, 2008 21:27:05
|
Сообщить модератору
|
|
в ЭФНЕ что то найти не могу форму 100. Есть декларации по корп. налогу, версии 110, 130, 140, 150.
Что то не пойму... а где 100 с приложением №38?
а в отсальной форме везде проставить 0, или просто оставить пустыми?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
а есть 100 в формах за 2006 год, оно? за 2007 ее можно отправлять?
Добавлено спустя 2 минуты:
но в нее не забивается 2007 год!! что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Янв 16, 2008 00:18:54
|
|
|
| Самурай говорит: |
|
в ЭФНЕ что то найти не могу форму 100 |
Версия какая? и проверь опции-работа со списком - 2008 год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Янв 17, 2008 00:55:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
|
Приложение № 38 к 100 форме и 41 можно заполнить на всякий случай. |
Weit, простите, куда отнести внесение уставного капитала в 38 и 41 приложениях? в прочие поступления?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Янв 17, 2008 02:00:38
|
|
|
| Самурай говорит: |
|
Weit, простите, куда отнести внесение уставного капитала в 38 и 41 приложениях? в прочие поступления? |
Если вы не бухгалтер 38 приложение не заполните сами. Бух. баланс знаете что такое?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Янв 17, 2008 02:29:04
|
|
|
| Самурай говорит: |
|
вписать сумму уст.капитала |
Если ничего не было, то 2 одинаковые цифры 1-денежные средства - актив, 2-уставной капитал-пассив
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Самурай
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Янв 17, 2008 02:41:53
|
Сообщить модератору
|
|
не было вроде)) внесли на р/с уставной капитал, и все. не считая комиссии банка...
и еще, я указываю данные на конец периода не конец 2007 года, а конец 2-го квартала? т.к. по общему опрядку тоо работала 1-й и 2-й кварталы, а 3,4 уже упрощенка.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
2-уставной капитал-пассив, хм. в пассиве не нашел такой строки...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Янв 17, 2008 10:11:51
|
|
|
2-уставной капитал-пассив, хм. в пассиве не нашел такой строки...[/quote]
Строка 100.38.034-выпущенный капитал
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Янв 24, 2008 14:20:57
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пож. надо ли заполнять доп. форму 100.01.002 по наименованиям реализованных товаров или можно указать ток общую сумму в приложении 100.01.001 по ОКЭД при оптовой реализации? или доп.формы к приложениям необязательно заполнять? Спасибо 
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
..и еще
25. Дополнительная форма к строке 100.01.002:
3) в графе С указывается код товара собственного производства, соответствующий порядковому номеру в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 Налогового кодекса;
где могу взять порядковый номер?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
статья 140-7 пункт1 пп1: написано, что доход от реализации товаров собственного производства- это доход, кот. составляет 90% от общего дохода. А как быть если у меня всего 10% составляет? Отдельно указывать не надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Янв 24, 2008 15:50:29
|
Сообщить модератору
|
|
доп.формы заполнять обязательно, из них суммы попадают в основные формы и в декл 100.00. Судя по всему стр.100.01.002 не для Вас, если только не отвечаете усл.п.1 ст.140-7. Проработайте ББ № 4-5 за 2007 г., пока нет примера за 2007 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аленка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Янв 24, 2008 20:48:28
|
Сообщить модератору
|
|
Прочитала в литературе, что к текущему ремонту относится замена деталей и мелкий ремонт, предусмотренный по техническому паспорту ОС. У нас этого паспорта нет. Поэтому думаю, что будет безопаснее отнести расходы на кап.ремонт. 
А вот еще одна непонятка.  В приложении 10 нужно ли в начисленной зар.плате отражать ИПН? Или его нужно включить в стоку100.00.31 Налоги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Янв 25, 2008 00:06:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Аленка говорит: |
|
В приложении 10 нужно ли в начисленной зар.плате отражать ИПН? |
Именно нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
| Аленка говорит: |
|
У нас этого паспорта нет. |
Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Янв 25, 2008 02:52:20
|
|
|
| Гость говорит: |
|
должна ли я из-за этого второй ОКЭД взять? |
Если у вас два вида деятельности, то 2-ой ОКЭД нужно показывать не только в 100, но и во всех остальных формах. И в статотчетности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Янв 25, 2008 16:58:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Galin говорит: |
|
В строке 100.00.035 указываются только соц.налог и соц.отчисления.ИПН туда не надо включать |
в приложенй №18 токо соц.выплаты, куда соц.налог посадить или в 100 форме "от руки" добавить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аленка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Янв 26, 2008 06:33:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
в приложенй №18 токо соц.выплаты, куда соц.налог посадить или в 100 форме "от руки" добавить? |
Ручками в 100.00.031
| Аленка говорит: |
|
У нас этого паспорта нет. |
| Cleaner говорит: |
|
Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА... |
| Аленка говорит: |
|
Где прописаны такие условия? |
"Много вы понимаете в военно-морском юморе! Мазуты сухопутные!" (с) ОНР
Пошутил я... Кстати, а почему у Вас нету документов на ФА?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Сб Янв 26, 2008 21:30:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Пошутил я... Кстати, а почему у Вас нету документов на ФА? |
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Хорошо, когда бухгалтера еще могут шутить. Спасибо! Я только теперь смогла немного расслабиться.
А документов почему нет - И-знаю... Передо мной работало 6 бухгалтеров! И похоже после ухода никому ничего не передавалось, поэтому теперь даже директор ничего не может толком сказать.
АЛЕНКА
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Фев 12, 2008 12:50:56
|
|
|
Подскажите в прил.27 в доп.форме к нему убытки пишутся со знаком минус или со знаком плюс, подняла ББ за предыдущие годы там стоят суммы со знаком минус, ББ за этот год всё пишет со знаком плюс... не понятно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гроссбух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Фев 15, 2008 13:25:39
|
Сообщить модератору
|
|
Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
или
б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Фев 15, 2008 15:50:49
|
|
|
гроссбух, эта операция (продажа а/м) отражается в 22 приложении, если по НУ остаточная стоим 240.000 - на начало года, а стоимость реализации 263.158 - в графе выбытие, то доход 23.158, если в этой группе больше не было Ф.А.
см. п.2 ст.109 НК РК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
')