| Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Мар 18, 2006 15:29:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Лика 1 говорит: |
|
в 100 форме указываем заплаченый соц.налог или начисленый |
Статья 103 НК:
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных
Это означает, что вы должны сравнить сумму начисленного соцналога за весь 2005 год и сумму налога, фактически перечисленного в течении 2005 года. Меньшую из двух сумм вы имеете право взять на вычеты.
Там же, Статья 103 НК
2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Янв 08, 2008 21:10:29
|
Сообщить модератору
|
|
скажите пожалуйста у меня доход нераспределеная прибыль за 2007 г составила 3 890 000 какую сумму кпн я должна начислить в форме 100.00 и уплатить какую сумму аванса. И подскажите как мне уменьшить доход, что нужно увеличить какие расходы?. Прошу вас помогите 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Янв 09, 2008 00:19:27
|
Сообщить модератору
|
|
сашенька, Вы уж определитесь, что Вы хотите сделать...
Если начислять КПН (в размере 3 890 000 * 30% = 1167000), это одно...
А уменьшить доход (что самостоятельно не получится, нужно будет забирать СФ у покупателей), это другое...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Янв 09, 2008 10:23:34
|
Сообщить модератору
|
|
1-Вопрос -У меня в 2006г доход составил 213 914*3% тенге авнсы по КПН я начислила 6417 на 9 месяцев по 713 тенге на каждый месяц, я сомневаюсь в правильном расчете кпн 6417тенге.
2-Вопрос -А на 2007 год я подкорректировала сумму дохода и стала 2 578 64 тенге , подскажите какую сумму аванса по кпн я должна показать и оплатить , и будет ли штраф за 2007 г по кпн ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Янв 09, 2008 12:05:42
|
Сообщить модератору
|
|
не на упрощенке просто до меня был бухгалтер и поставил эту сумму в корпаративный под налог за 2006г и завел меня в замешательство и теперь мне наверно придется сдавать доп.ф по кпн за 2006 и оплачивать штраф из за неправильного расчета 3% а должно 30%, скажите люди добрые как правильно сделать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Янв 09, 2008 18:10:28
|
|
|
Ну по кр. мере 101 до сдачи сдаётся с суммами не меньшими чем в пред году получили доход. Значит вы же можете поставить, как считаете нужным, но не меньше, чем показано в пред. годах....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Янв 10, 2008 00:47:18
|
Сообщить модератору
|
|
а мне сказали что будет штраф 40% частью 4 ст. 209 Кодекса РК об админ. правонар.от суммы дохода 2 547 900*30% т.к мы не показали до 20.12.2007 предпологаемую сумму дохода. и штраф получается около 300 000 тенге. а прошлый год был 213914 доход намного меньше и сказали надо было уменьшать админ. расходы а теперь уже поздно наверно.......
 т.е. извените надо увеличить адм.расходы что бы уменьшить доход ответьте мне кто нибудь........... а то мне осталось всего ничего до отчета
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Янв 10, 2008 09:11:33
|
|
|
Если есть ОС, можно(если ситуация позволяет) списать налоговую группу на вычет (если стоимостной баланс группы меньше 300 МРП, ст.111 - Кодекса).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Янв 12, 2008 23:15:38
|
Сообщить модератору
|
|
у меня такой вопрос:
ТОО 1-й и 2-й квартал работало в общем режиме, сдавала пустографки, оборотов не было, 3-й и 4-й кварталы уже по упрощенной декларации. НДС не платит.
По упрощенке сдаем только 910, 201 и дополнение к 201, а что еще нужно сдать, какую-нибудь годовую декларацию? вроде как 100-ю. ее заполнять по нулям? т.к. оборотов не было в 1-м и 2-м квартале.
или как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Вс Янв 13, 2008 00:02:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
|
По упрощенке так как вы написали. Годового отчета нет. А 100 - пустографку, но бух. баланс заполнить на начало года и на конец 2-го квартала. |
но это не сдается в НК?
это было вновь образованное ТОО, были поступления ввиде уставного капитала внесением на р/с и все. движений не было. все равно ведь сдаем пустографную 100-ю и все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Янв 15, 2008 21:27:05
|
Сообщить модератору
|
|
в ЭФНЕ что то найти не могу форму 100. Есть декларации по корп. налогу, версии 110, 130, 140, 150.
Что то не пойму... а где 100 с приложением №38?
а в отсальной форме везде проставить 0, или просто оставить пустыми?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
а есть 100 в формах за 2006 год, оно? за 2007 ее можно отправлять?
Добавлено спустя 2 минуты:
но в нее не забивается 2007 год!! что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Янв 16, 2008 00:18:54
|
|
|
| Самурай говорит: |
|
в ЭФНЕ что то найти не могу форму 100 |
Версия какая? и проверь опции-работа со списком - 2008 год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Янв 17, 2008 00:55:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
|
Приложение № 38 к 100 форме и 41 можно заполнить на всякий случай. |
Weit, простите, куда отнести внесение уставного капитала в 38 и 41 приложениях? в прочие поступления?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Чт Янв 17, 2008 02:00:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Самурай говорит: |
|
Weit, простите, куда отнести внесение уставного капитала в 38 и 41 приложениях? в прочие поступления? |
Если вы не бухгалтер 38 приложение не заполните сами. Бух. баланс знаете что такое?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Чт Янв 17, 2008 02:41:53
|
Сообщить модератору
|
|
не было вроде)) внесли на р/с уставной капитал, и все. не считая комиссии банка...
и еще, я указываю данные на конец периода не конец 2007 года, а конец 2-го квартала? т.к. по общему опрядку тоо работала 1-й и 2-й кварталы, а 3,4 уже упрощенка.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
2-уставной капитал-пассив, хм. в пассиве не нашел такой строки...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Янв 24, 2008 14:20:57
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пож. надо ли заполнять доп. форму 100.01.002 по наименованиям реализованных товаров или можно указать ток общую сумму в приложении 100.01.001 по ОКЭД при оптовой реализации? или доп.формы к приложениям необязательно заполнять? Спасибо 
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
..и еще
25. Дополнительная форма к строке 100.01.002:
3) в графе С указывается код товара собственного производства, соответствующий порядковому номеру в перечне, утвержденном Правительством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 140-7 Налогового кодекса;
где могу взять порядковый номер?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
статья 140-7 пункт1 пп1: написано, что доход от реализации товаров собственного производства- это доход, кот. составляет 90% от общего дохода. А как быть если у меня всего 10% составляет? Отдельно указывать не надо?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Янв 24, 2008 15:50:29
|
Сообщить модератору
|
|
доп.формы заполнять обязательно, из них суммы попадают в основные формы и в декл 100.00. Судя по всему стр.100.01.002 не для Вас, если только не отвечаете усл.п.1 ст.140-7. Проработайте ББ № 4-5 за 2007 г., пока нет примера за 2007 г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Янв 24, 2008 20:48:28
|
Сообщить модератору
|
|
Прочитала в литературе, что к текущему ремонту относится замена деталей и мелкий ремонт, предусмотренный по техническому паспорту ОС. У нас этого паспорта нет. Поэтому думаю, что будет безопаснее отнести расходы на кап.ремонт. 
А вот еще одна непонятка.  В приложении 10 нужно ли в начисленной зар.плате отражать ИПН? Или его нужно включить в стоку100.00.31 Налоги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Янв 25, 2008 00:06:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Аленка говорит: |
|
В приложении 10 нужно ли в начисленной зар.плате отражать ИПН? |
Именно нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
| Аленка говорит: |
|
У нас этого паспорта нет. |
Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Янв 25, 2008 02:52:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
должна ли я из-за этого второй ОКЭД взять? |
Если у вас два вида деятельности, то 2-ой ОКЭД нужно показывать не только в 100, но и во всех остальных формах. И в статотчетности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Янв 25, 2008 16:58:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Galin говорит: |
|
В строке 100.00.035 указываются только соц.налог и соц.отчисления.ИПН туда не надо включать |
в приложенй №18 токо соц.выплаты, куда соц.налог посадить или в 100 форме "от руки" добавить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Янв 26, 2008 06:33:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
в приложенй №18 токо соц.выплаты, куда соц.налог посадить или в 100 форме "от руки" добавить? |
Ручками в 100.00.031
| Аленка говорит: |
|
У нас этого паспорта нет. |
| Cleaner говорит: |
|
Тогда сумму ГСМ, израсходованную за год на машины, необходимо относить на увеличение стоимости ФА... |
| Аленка говорит: |
|
Где прописаны такие условия? |
"Много вы понимаете в военно-морском юморе! Мазуты сухопутные!" (с) ОНР
Пошутил я... Кстати, а почему у Вас нету документов на ФА?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Сб Янв 26, 2008 21:30:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Пошутил я... Кстати, а почему у Вас нету документов на ФА? |
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Хорошо, когда бухгалтера еще могут шутить. Спасибо! Я только теперь смогла немного расслабиться.
А документов почему нет - И-знаю... Передо мной работало 6 бухгалтеров! И похоже после ухода никому ничего не передавалось, поэтому теперь даже директор ничего не может толком сказать.
АЛЕНКА
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Фев 12, 2008 12:50:56
|
|
|
Подскажите в прил.27 в доп.форме к нему убытки пишутся со знаком минус или со знаком плюс, подняла ББ за предыдущие годы там стоят суммы со знаком минус, ББ за этот год всё пишет со знаком плюс... не понятно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Фев 15, 2008 13:25:39
|
Сообщить модератору
|
|
Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
или
б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Фев 15, 2008 15:50:49
|
Сообщить модератору
|
|
гроссбух, эта операция (продажа а/м) отражается в 22 приложении, если по НУ остаточная стоим 240.000 - на начало года, а стоимость реализации 263.158 - в графе выбытие, то доход 23.158, если в этой группе больше не было Ф.А.
см. п.2 ст.109 НК РК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Фев 15, 2008 17:26:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Maxima говорит: |
Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
или
б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %) |
Никто не знает?!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Пн Фев 18, 2008 20:48:37
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
|
А про налоги кто подскажет, какие все таки на вычеты? |
Социальный налог и соц. отчисления относят на вычеты в пределах уплаченных, если вы заплатили соц.налог и соц.отчисления за декабрь 2007 в январе 2008, на вычеты возьмете 2008 годом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Пн Фев 18, 2008 22:47:42
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
|
Подскажите, в строке 100.00.031 -Налоги- какие точно налоги идут на вычеты? Соц, имущество, транспорт, земля? так? |
в строке 100.00.031 - только налоги, платы на загрязнение окр.среды и радиочаст. указываются в 12 приложении. По крайней мере так писали в ББ в прошлом году, причем была дописка мол указывать свой РНН. Теперь (после получения уведомлений о КПН) выясняется что указывать свой РНН не в кое случае нельзя... тогда какой же РНН указывать??? Логично было бы РНН налогового комитета.... подскажите никто не читал разъяснения на этот счет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#62 Вт Фев 19, 2008 01:04:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Nataliya говорит: |
|
Социальный налог и соц. отчисления относят на вычеты в пределах уплаченных, если вы заплатили соц.налог и соц.отчисления за декабрь 2007 в январе 2008, на вычеты возьмете 2008 годом. |
Про соц. налог не спорю, а почему соц. отчисления? Их уже из 18-го приложения убрали?
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
| Lapka говорит: |
|
в строке 100.00.031 - только налоги, платы на загрязнение окр.среды и радиочаст. указываются в 12 приложении. По крайней мере так писали в ББ в прошлом году, причем была дописка мол указывать свой РНН. |
Ох уж мне этот ББ...
Ну не являются платы налогами, но только по названию... аппелировать к тому, что это "плата", а не "налог"? Нонсенс... вот чем плата не соответствует налогу? Платится в бюджет. Это раз. Присвоен КБК, как для налога. Это два. Прописаны в Кодексе, в Особенной части, наряду с налогами. Это т-т-три... (с) СС
И никакой ББ не убедит меня не ставить платы по строке 100.00.031.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Вт Фев 19, 2008 12:36:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Maxima говорит: |
Кто подскажет, при заполнении приложения 22 переоценка ФА должна отражаться в строке поступления? И какую разницу я должна указать в этой строке:
а) первоначальная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету
или
б) остаточная ст-ть после переоценки минус остаточная ст-ть на конец прошлого года по налоговому учету? %) |
Мне сказали, что сумма переоценки влияет только на налог на имущество, а в 100 декларации никак не отражается. Правда ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Вт Фев 19, 2008 15:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мы (ТОО ) продали автомашину по цене 429 795тг, остаточная стоимость 428333. Как отразить эту операцию в форме 100, если в этой группе остались еще фиксированные активы? Признаеться ли дохов в сумме 1462тг и где его отразить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Вт Фев 19, 2008 21:13:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Оптимист говорит: |
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мы (ТОО ) продали автомашину по цене 429 795тг, остаточная стоимость 428333. Как отразить эту операцию в форме 100, если в этой группе остались еще фиксированные активы? Признаеться ли дохов в сумме 1462тг и где его отразить? |
В бух.учете признаете доходом.
А в налоговом учете (ф.100) вы ж не отдельно объекты учитываете, а группой. Т.к. ОС из группы у вас не все выбыли, то стоимостной баланс уменьшаете только на сумму выбывших, остальной останется в стоимости подгруппы на конец периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Ср Фев 20, 2008 00:30:22
|
Сообщить модератору
|
|
| MilLora говорит: |
|
Скажите пожалуйста, нужно ли в 100ф заполнять сверку о доходах и расходах с декларацией, если да то с чем она должна сойтись? |
В этом приложении показывается разница между бухгалтерским и налоговым учетом. Постатейно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#74 Ср Фев 20, 2008 16:24:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Добрый день! Не могу найти в рег.от 100.19.005(повышение квалификации)? |
Расходы на оплату обучения, повышение квалификации работников указывается в графе 100.19.001
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Ср Фев 20, 2008 17:01:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
в пределах установленного лимита самой организацией |
т.е. организация должна сама установить лимит расходов на сотовую связь и производить вычет в пределах этого лимита?
А есть какие-нибудь ограничения на этот лимит или сколько хочу, столько и устанавливаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Ср Фев 20, 2008 17:06:34
|
Сообщить модератору
|
|
| dimmu говорит: |
т.е. организация должна сама установить лимит расходов на сотовую связь и производить вычет в пределах этого лимита?
А есть какие-нибудь ограничения на этот лимит или сколько хочу, столько и устанавливаю? |
здесь есть несколько тем сотовая связь по поиску найдете..оч много полезной инфы..а так должен быть утвержденный приказ о целесообразности этих расходов, т.е. что работник тратит деньги не на личные разговоры а по производственной необходимости..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Ср Фев 20, 2008 17:10:21
|
Сообщить модератору
|
|
А как заполняется 37 приложение для чего? Хотела отправить 100 форму программа автоматом заполнила мне 26 и 37 приложения к сотой. Хотя производство у нас от дохода составляет всего 30%. Должна ли я заполнять 37 приложение? подскажите пожалуйста...еще говорят, что новая 100 форма выйдет это верно (нужно ли подождать)????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Чт Фев 21, 2008 10:34:02
|
Сообщить модератору
|
|
| zarina говорит: |
|
вот именно ее не могу найти в рег.отч (1 С)? |
19 приложения вр
| Гость говорит: |
|
еще говорят, что новая 100 форма выйдет это верно (нужно ли подождать)???? |
15 числа вышла рег.отчетность и там 100 форма. Не все приложения сделано, чтоб заполнялись и выгружались, мой бухгалтер хотел бы побольше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Чт Фев 21, 2008 17:30:13
|
Сообщить модератору
|
|
Вначале 100 за 2007 год, а уже затем ликвидационную за тот период, что отработали на данный момент. Не забудьте только обязательно написать заявление о ликвидации, а потом только отсылать отчетность с пометкой "ликвидационная". В обратном порядке будут штрафные санкции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#85 Сб Фев 23, 2008 15:51:29
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста! Мы арендуем здание у ИП и за свои ср-ва проводили систему отпления и вентиляции, нам фирма кот.производила работы выставила с-ф, а мы на эту сумму вытавили с-ф Арендодателю, расходы он нам возместил. Вопрос: можем ли мы взять эти расходы на вычеты, и в каком приложении к ф.100 эти расходы отразить? Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#88 Пн Фев 25, 2008 14:40:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
|
Арендодатель возместил - получили доход |
ну вот я про то и спрашиваю доход же мы отражаем в 100 раз с-ф выставили Арендодателю, а расходы, кот мы понесли не должны или должны??? Или вообще даже в доход не ставить или как? %) %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Пн Фев 25, 2008 15:00:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Марго говорит: |
| Евдокия говорит: |
|
Арендодатель возместил - получили доход |
ну вот я про то и спрашиваю доход же мы отражаем в 100 раз с-ф выставили Арендодателю, а расходы, кот мы понесли не должны или должны??? Или вообще даже в доход не ставить или как? %) %) |
Нет доходы вы обязательно должны отразить в графе 100.00.020 (Прочие доходы), а расходы нужно показать в 100.22.005 С - Сумма расходов на ремонт, подлежащая возмещению
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Вт Фев 26, 2008 01:07:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
На счет-фактуре (инвойсе). |
А в какой именно графе.С Россией легче-там на русском языке.и скорее всего номер налоговой регистрации это их ИНН.А в Латвии инвойс на латышском языке .С Францией работаем там всё на французком.И в принципе особых цифр нет.Только дата ,количество и сумма.Заранее спасибо.А то на форуме мне написали ,чтобы я коды стран из ГТД выписывала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#91 Вт Фев 26, 2008 03:59:22
|
Сообщить модератору
|
|
Коды стран - это хорошо... Вот только для "сотки", боюсь, маловато будет... У россиян номер налоговой регистрации - это действительно ИНН. А вот у интервентов сложнее - сколько видел инвойсов - у каждого поставщика своя форма... У кого указывается "ННР", у кого нет...Легче и быстрее посмотреть в заявлении на перевод иностранной валюты (Вы же им оплачивали, надеюсь). Тут уже форма наша, казахстанская, и без "ННР" банк не проведет платеж... Ну, а если не платили, тогда Вам в контракте придется копаться...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Вт Фев 26, 2008 09:50:02
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, подскажите пожалуйста как отразить реализацию здания в СГД? я отразила в приложении "доход от прироста стоимости", но когда заполняю 22 приложение (по амортизации) - у меня также выходит прирост стоимости выбывшего здания и он также отражается в совокупном доходе, т.е. два раза включается в сд. (в налоговой группе больше ничего нет)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Вт Фев 26, 2008 14:05:26
|
|
|
| lexx говорит: |
|
Подскажите в прил.27 в доп.форме к нему убытки пишутся со знаком минус или со знаком плюс, подняла ББ за предыдущие годы там стоят суммы со знаком минус, ББ за этот год всё пишет со знаком плюс... не понятно |
Так никто и не ответил на мой вопрос... что? никто не знает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#95 Вт Фев 26, 2008 14:24:21
|
|
|
В доп.форме к 27 приложению если ставишь их плюсом авторасчет ставит автоматом ноль, наверное всё таки в ней убытки с минусом, а доход с плюсом 
в самой 27-ой форме сумму убытков по строке 100.27.001 ставим с плюсом видимо, только в этом варианте она корректирует доход
и еще вопрос сумму оставшихся убытков, которые получились по доп.форме по столбцу Е ставим в строку 100.00.040?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Вт Фев 26, 2008 14:58:33
|
Сообщить модератору
|
|
В доп.форме ставлю у убытков "-", у доходов - "+". В строке 100.00.40 отражаются убытки, которые образовались в этом году, т.е. если в 100.00.38 - убыток, то эта же сумма и в 100.00.40.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Вт Фев 26, 2008 20:48:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер! Читала в каком-то номере "Бюл.бухг" (сейчас не найду в каком), что пеню по пенс.взносам можно брать на вычеты, т.к. они вносятся не в бюджет. А вот в каком приложении их тогда указать? В 21 не получается, т.к. там нужен РНН организации, а ведь мы платим пеню в пользу физ.лица (сотрудника). Кто как думает?
А вот насчет 27 приложения, так там из года в год не идет авторасчет, и в этом году не исправили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Вт Фев 26, 2008 20:57:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Vad говорит: |
|
В 21 не получается, т.к. там нужен РНН организации, а ведь мы платим пеню в пользу физ.лица (сотрудника) |
Почему только организации? Укажите РНН сотрудника...
| Vad говорит: |
|
насчет 27 приложения, так там из года в год не идет авторасчет |
Я уже даже не надеюсь на этот авторасчет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Вт Фев 26, 2008 21:13:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Vad говорит: |
|
графа называется "Наименование организации" и еще нужен № и дата договора или решения суда |
Да и лук бы с ними... Указываете ФИО сотра, РНН его, вместо № пишете ОПВ или СО, дату не ставите и сумму пени...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
')
