| Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.
|
|
|
|
#101 Ср Фев 27, 2008 00:07:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
| Vad говорит: |
|
графа называется "Наименование организации" и еще нужен № и дата договора или решения суда |
Да и лук бы с ними... Указываете ФИО сотра, РНН его, вместо № пишете ОПВ или СО, дату не ставите и сумму пени... |
Сомнительно что-то... Хотя для меня тоже актуально. Ноя читала (видимо в том же ББ), что на вычеты в случае, боюсь не дословно, ежедневного начисления этой самой пени на этого самого работника с применением ставки рефинансирования с учетом её изменения за весь период начисления. О как! 
Кто-нибудь так делает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Ср Фев 27, 2008 14:09:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Помогите пожалуйста кто-нибудь! В декабре 2007 была приобретенна программа 1 С стоимостью 36000. Как отразить эту сумму в бух учете и в Ф.100 и надо было ли ее заявлять как имущество ? |
Нематериальный актив
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Ср Фев 27, 2008 14:42:29
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос такой:
Уже отправила декларацию и получила уведомление. Когда распечатала, расстроилась. В сверке отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН (100.40) в последней строке разница на 100 тг, когда заполняла сделала опечатку, т.к. смотрю сейчас в черновиках правильно. Теперь следует подать дополнительную как раз на эти 100 тг???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аруана
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#110 Чт Фев 28, 2008 13:57:21
|
Сообщить модератору
|
|
КТО МНЕ ПОМОЖЕТ %)
компания реализовала квартиру за 58000 тыс.тенге, а остаточная стоимость группы на начало периода составила 50000 тыс.тенге. в результате чего получился прирост на 8000 тыс.тенге. у меня не получается заполнить 22 приложение в форме 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Чт Фев 28, 2008 16:09:30
|
Сообщить модератору
|
|
согласно статьи 109 налогового кодекса при реализации выбытие показывается не по остаточной стоимости, а по стоимости реализации.
Теперь, что касается 22-го приложения:
"полученный прирост"получится с отрицательным знаком (-8000 тыс. тг), но его нужно отразить как НОЛЬ.
Далее, полученный результат (-8000 тыс. тг) надо перенести в графу 100.22.004 (доход от превышениястоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом группы/подгруппы), а затем в строку 100.00.008 и далее считаете КПН.
Есть другой способ:
"полученный прирост"получится с отрицательным знаком (-8000 тыс. тг), но его нужно отразить как НОЛЬ и по 22 приложению все.
Далее, заполните приложение 100.02.001 результат выйдет в графе F.
Надеюсь, вы поймете, что я тут написал 
| Аруана говорит: |
КТО МНЕ ПОМОЖЕТ
компания реализовала квартиру за 58000 тыс.тенге, а остаточная стоимость группы на начало периода составила 50000 тыс.тенге. в результате чего получился прирост на 8000 тыс.тенге. у меня не получается заполнить 22 приложение в форме 100. |
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
не надо относить как нематериальный актив. 1С стоимостью 36 000 тенге можно списать как расходы будущих периодов пропорционально.
Эта программа же не приносит никакого дохода и не является вашей собственной разработкой. Надо уже переходить на МСФО. (38 стандарт).
| Гость говорит: |
|
Помогите пожалуйста кто-нибудь! В декабре 2007 была приобретенна программа 1 С стоимостью 36000. Как отразить эту сумму в бух учете и в Ф.100 и надо было ли ее заявлять как имущество ? |
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
в приложении 12 строка P (РНН поставьте свой)
| MilLora говорит: |
|
Добрый день, скажите пожалуйста НДС не подлежащий отнесению в зачет в соответствии со ст.239 п3 но идущий на вычет, в какой графе100 формы его указывать? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Gulnazya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Maxima
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#113 Пт Фев 29, 2008 21:48:43
|
Сообщить модератору
|
|
Gulnazya, в электронном виде? Слева в основной форме есть отдельная колонка с названием формы. И там есть плюсик (+), нажимай на него и откроются приложения.
А в бумажной форме - просто купить в магазине.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Сб Мар 01, 2008 11:37:45
|
|
|
Добрый день форумчане!
кто нибудь сталкивался с камеральным по КПН???????? 
у меня такая ситуация- пришла камералка за 2004 года, по кпн доход составляет 35 000 000 тенге,а по 300 формам за 2004 год составляет 20 000 000 тенге! получается доход завысили на 15 000 000 тенге!как исправить и какие последствия по учету и для буха!!!!!!!!!!!подскажите!!!!!!!!!!!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Сб Мар 01, 2008 18:09:00
|
|
|
а если бухгалтер который делал этот отчет в этом тоо неработает уже как полгода!!!!
на кого штрафы будут!?
директор имеет право привлекать бывшего бухгалтера к исправлению отчетов!?
 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#117 Сб Мар 01, 2008 19:31:09
|
Сообщить модератору
|
|
| NATALA говорит: |
|
директор имеет право привлекать бывшего бухгалтера |
Вот это вряд ли... Бывший (-ая) может влегкую сказать куда ему можно пойти и он пойдет и заплатит штрафы со своего кармана...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Вс Мар 02, 2008 11:22:23
|
|
|
большое спасибо! 
а статью какого-нибудь кодекса по этому поводу можно просмотреть!?
что бы обезопасить бывшего бухгалтера!?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#122 Пн Мар 03, 2008 10:41:23
|
Сообщить модератору
|
|
NATALA, чтобы не печатать "стока букаф" у нас на форуме ввели кнопку "Спасибо", слева под ником (аватарой).
Статью постарайтесь сами найти - это в Ваших интересах и, согласитесь, Ваша работа...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Пн Мар 03, 2008 17:48:36
|
|
|
Здравствуйте, такой вот вопрос: При строительстве здания и сооружений, на баланс была поставлена , в том числе, стоимость ТП и котельной, и исправно все годы все показывалось в отчетах НК (налог на имущество, амортизация), но в этом году, увидели, что оказывается в Акте на эксплуатацию - нет ТП и котельной, оформили через легализацию, получили документы, вроде бы новые сооружения и вроде бы нет. Сбор за легализацию платили, я должна стоимость легализованного имущества отражать в СГДС 2007?
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
И еще: в прил.10 - отпускные, компенсация за несипол.отпуск и компенс. за неиспол.отп. при увольнение - все записывается в 100.10.001?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Alina_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#127 Вт Мар 04, 2008 10:44:20
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пожалуйста, как быть: у меня облагаемый оборот по НДС за 2007г. не сходится с оборотом по кпн. разница не идет из-за реализации ф.а. (в декларации по КПН включается прирост стоимости, а по НДС полностью вся стоимость реализации).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Gulnazya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#130 Вт Мар 04, 2008 18:03:37
|
Сообщить модератору
|
|
Да, в форме "Сверка отчета о доходах..." по столбцу "По финансовой отчетности" и строке "Штрафы, пени..." т.к. в бух.учете вы отражаете начисление, а на налогооблагаемый доход они не влияют, а сверка должна идти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Вс Мар 09, 2008 12:53:04
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Первый раз заполняю 100 форму. Проблема возникла в 22 приложении. В 2007 г была реализация фиксированных активов. По бухгалтерскому учету доход от выбытия составил 1 473 211 тг., при этом расходы от выбытия составили 1 444 081 тг., т.е. наш "чистый" доход составил 29 130 тг. При заполнении приложения 22 стоимостной остаток группы на начало периода составил 1 345 248 тг. Если я вбиваю в графу Н (стоимость выбывших ОС) дополнительной формы сумму реализации 1 473 211, в графе I получается - 127 963 тг. Я так понимаю, что сумма вычетов уменьшается на эту сумму? а как быть с суммой 29 130, она вообще нигде не учитывается? или я что-то делаю не так? и что отражать по графе Q, ноль? помогите, пожалуйста! %)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#132 Вс Мар 09, 2008 14:34:41 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| T_S говорит: |
|
или я что-то делаю не так? и что отражать по графе Q, ноль? |
Все правильно делаете. Q= 0. Из графы I сумма перенесется в 100.22.004 затем в 100.00.008 уже со знаком +. По НУ учету ваш доход 127 963.
| T_S говорит: |
|
суммой 29 130, она вообще нигде не учитывается |
По НУ нигде. В 40 приложении по данным финансовой отчетности она будет сидеть в чистом доходе, в общей сумме всего чистого дохода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Rado4ka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#134 Пн Мар 10, 2008 11:28:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Rado4ka говорит: |
|
просто мне глав. бух. сказала |
И куда "глав. бух." сказала их вносить?
| Rado4ka говорит: |
|
а это точно? |
Абажаю... Спросить, да еще переспросить, а потом сделать, как "глав. бух. сказала"...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#136 Вт Мар 11, 2008 15:23:44
|
|
|
Вам нужно заполнить 22 приложение.Можете свой ККМ сразу отнести на вычеты по налоговому учету,т.к. стоимость его наверняка меньше 300 МРП(ст 111 НК РК) .А 23 приложение заполняется, если Вы применяете двойную норму амортизации по вновь введ. в эксплуатацию активам.(ст 110 НК РК).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#139 Вт Мар 11, 2008 17:35:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Ленюся, Что то я совсем запуталась по поводу отнести на вычеты по налоговому учету.Ведь декларацию по имуществу я сдала или это неважно? |
Не путайте налог на имущество и амортизацию, в данном случае по налоговому учету. Просто Вы имеете право стоимость своего ККМ сразу отнести на вычеты, соответственно у Вас уменьшится СГД. А можете и не относить,никто Вас за это не накажет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#140 Вт Мар 11, 2008 18:42:56
|
Сообщить модератору
|
|
| S766 говорит: |
Подскажите, пожалуйста!
Как заполнить пр № 9 "Курсовая разница", если в 2007г. ТОО работало по КСБУ и старому плану счетов? Так же как и в 2006г.? |
Да также используя 725 и 844 счета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#143 Ср Мар 12, 2008 11:26:58
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет!
ПОМОГИТЕ!!! Первый раз буду сдавать годовой отчет, фирма весь год была без движений, подсказали на форуме, что нужно сдать путографки баланса и отчет о движении денег (спасибо), а как определить к какому методу (прямой, косвенный) отнести?
И еще, в форме 100. пункте 10 нужно указать каким условиям соответствует налогоплательщик, просмотрела кодекс, нужные статьи и ...? Еще раз оговорюсь ТОО без движений, пожалуйста, бухгалтера, подскажите!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kh_masha
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#144 Чт Мар 13, 2008 11:34:44
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте всем подскажите пожалуйста ПРИ АНАЛЕЗЕ СЧЕТА 7210 на расходе стоит соц. налог и соц. отчисления (стоят на расходе потому что идет начисление з/п) но ионии не оплачивались в 2007 г., а оплатили до 20 января 2008 г. в 100.00 стр. 03 их нужно брать на вычет если я их не беру то у меня не идет убыток ровно на эту сумму? Что делать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kh_masha
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#146 Чт Мар 13, 2008 12:33:36
|
Сообщить модератору
|
|
Огромное спасибо можно еще один вопрос!!! В 100ф. стр. 04 есть пункт 100.00.38. у нас убыток -146101 в 100.00.41 он мне ставит при авторасчете корректировку 4383 (3% от 146101) 100.00.43 мне рассчитывать как -146101- 4383 = -150484 или 146101- 4383 = -141718 немножко затрудняюсь 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
MilLora
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kh_masha
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#149 Пт Мар 14, 2008 12:45:26
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста в строке 100,40,02 в III графе необходимо ставить сумму КПН (разницу I и II)?? В ББ 2006, 2007 не ставиться. А сумма КПН автоматически разносится... но если разносится то строка 100,40,051 потом не идет именно на сумму КПН!. Как быть ставить или поставить 0!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#150 Пт Мар 14, 2008 12:45:58
|
Сообщить модератору
|
|
Объясните пожалуйста,Какая разница между графами K,L и M в доп.форме 100,22,002?Почему в графе J (амортизац.отчисления) считает сумму не такую как у меня в оборотке? И в декларацию по строке 100,00,33 в C и D выставляется одна сумма (остаточная)? Тяжеловато мне эта форма дается вообще. Единственное понятно что стоимость ОС у меня меньше 300МРП, и я могу на вычет отнести сразу.У меня одна несчатсная сумма и я запуталась.Пожалуйста помогите!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
:ROFL: